一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2026年三季度，我市一般公共预算收入完成91281万元，同比增收410万元，增长0.5%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成64656万元，完成年度预算的72%，同比增收3626万元，增长5.9%，税收收入占一般公共预算收入的70.8%；非税收入完成26625万元，完成年度预算的101%，同比减收3216万元，下降10.8%，非税收入占一般公共预算收入的29.2%。

分部门完成情况：税务部门完成66494万元，完成年度预算的72%，同比增收3976万元，增长6.4%；财政部门完成24787万元，完成年度预算的104%，同比减收3566万元，下降12.6%。

分级次完成情况：市本级完成76198万元，同比增收8702万元，增长12.9%，占全市一般公共预算收入的83.5%；乡镇级完成15083万元，同比减收8292万元，下降35.5%，占全市一般公共预算收入的16.5%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2026年三季度我市一般公共预算支出完成309500万元，完成年度预算的101%，同比增加支出33073万元，增长12.0%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出37468万元，完成年度预算的99%，同比增加支出10650万元，增长39.7%。主要原因是：本年拨付乡镇专项业务费1458万元，上年支出430万元，同比增加支出1028万元；本年杨杖子镇拨付凌源市基础设施建设投资公司经济发展项目5098万元、开发区供电线路新建迁改工程120万元、社会治理中心维修改造项目资金154万元、社区建设支出260万元、集中办公区运行维护费用140万元、招商中心产业综合发展配套保障工程363万元，上年均无相关支出，同比全额增加6135万元；本年维稳支出863万元，上年支出310万元，同比增加支出553万元；本年纪委办案业务232万元，上年支出36万元，同比增加支出196万元。

2、卫生健康支出19513万元，完成年度预算的73%，同比减少支出1170万元，下降5.7%。主要原因是：基本公共卫生服务资金1314万元，本年290万元，同比减少支出1024万元。

3、文化旅游体育与传媒支出2103万元，完成年度预算的96%，同比减少支出438万元，下降17.2%。主要原因是：上年博物馆、文化馆免费开放专项支出476万元，本年支出15万元，同比减少支出461万元。

4、住房保障支出20546万元，完成年度预算的71%，同比增加支出6557万元，增长46.9%。主要原因是：本年偿还国内银行贷款本金和利息6657万元，上年支出5164万元，同比增加支出1493万元；本年拨付老旧小区配套基础设施建设项目支出3117万元，同比全额增加支出3117万元；本年拨付住建局保障性安居工程项目1412万元，上年拨付609万元，同比增加支出803万元；本年燃气及城市管网更新改造专项投资支出900万元，上年支出431万元，同比增加支出469万元。

5、城乡社区支出12952万元，完成年度预算的150%，同比增加支出6346万元，增长96.1%。6、节能环保支出4485万元，完成年度预算的879%，同比增加支出2805元，增长167%。主要原因是：本年林业局非国有林生态效益补偿资金1477万元、城市供热设施改造资金1220万元，同比全额增加支出2697万元。

7、金融支出2827万元，同比增加支出2492万元，增长743.9%。主要原因是：上年人行业务及农商行业务费支出335万元，本年人行业务及农商行业务专项支出2811万元，同比增加支出2476万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2026年三季度，我市政府性基金收入完成2211万元，同比减收235万元，下降9.6%。政府性基金支出35966万元，同比增加支出569万元，增长1.6%。