一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2026年1-7月份，我市一般公共预算收入完成69907万元（含一分局498万元），同比减收8221万元，下降10.5%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成50706万元（含一分局498万元），完成年度预算的56%，同比减收1602万元，下降3.1%，税收收入占一般公共预算收入的72.5%；非税收入完成19201万元，完成年度预算的73%，同比减收6619万元，下降25.6%，非税收入占一般公共预算收入的27.5%。

分部门完成情况：税务部门完成52239万元，完成年度预算的57%，同比减收1167万元，下降2.2%；财政部门完成17657万元，完成年度预算的74%，同比减收7054万元，下降28.5%。

分级次完成情况：市本级完成57185万元，同比减收1100万元，下降1.9%，占全市一般公共预算收入的81.8%；乡镇级完成12722万元，同比减收7121万元，下降35.9%，占全市一般公共预算收入的18.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2026年1-7月份我市一般公共预算支出完成236115万元，完成年度预算的77%，同比增加支出26880万元，增长12.8%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出24761万元，完成年度预算的66%，同比增加支出3144万元，增长14.5%。主要原因是：本年由于增资增人等原因工资性支出11153万元，上年工资性支出10231万元，同比增加支出922万元；本年杨杖子镇拨付凌源市基础设施建设投资公司经济发展项目2280万元，同比全额增加支出2280万元。

2、卫生健康支出15762万元，完成年度预算的59%，同比增加支出2425万元，增长18.2%。主要原因是：本年拨付育儿补贴资金2977万元，同比全额增加支出2977万元。

3、文化旅游体育与传媒支出1702万元，完成年度预算的78%，同比减少支出417万元，下降19.7%。主要原因是：上年支付2024年博物馆免费开放专项470万元，本年支出11万元，同比减少支出459万元。

4、住房保障支出17468万元，完成年度预算的61%，同比增加支出7280万元，增长71.5%。主要原因是：本年偿还国内银行贷款本金和利息5405万元，上年支出3645万元，同比增加支出1760万元；本年燃气及城市管网更新改造500万元，上年支出230万元，同比增加支出270万元；本年拨付老旧小区配套基础设施建设项目支出3117万元，同比全额增加支出3117万元；本年拨付住建局保障性安居工程项目1402万元，上年拨付215万元，同比增加支出1187万元。

5、交通运输支出2313万元，完成年度预算的241%，同比增加支出682万元，增长41.8%。主要原因是：上年交通部门成品油税费改革转移支付1041万元，本年支出1357万元，同比增加支出316万元；本年农村公路养护分成性专项支出219万元，上年支出19万元，同比增加支出200万元；本年拨付牛河梁站站前广场工程300万元，上年拨付100万元，同比增加支出200万元。

6、节能环保支出4271万元，完成年度预算的837%，同比增加支出2924元，增长217.1%。主要原因是：本年林业局非国有林生态效益补偿资金1548万元，城市供热设施改造资金1220万元，同比全额增加支出2768万元。

7、金融支出2314万元，同比增加支出1979万元，增长590.7%。主要原因是：上年人行业务及农商行业务费支出335万元，本年人行业务及农商行业务专项支出2314万元，同比增加支出1979万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2026年1-7月份，我市政府性基金收入完成2177万元，同比增收1502万元，增长222.5%。政府性基金支出33097万元，同比增加支出17840万元，增长116.9%。