一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2026年上半年，我市一般公共预算收入完成59715万元，同比减收9120万元，下降13.2%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成41442万元，完成年度预算的46%，同比减收2858万元，下降6.5%，税收收入占一般公共预算收入的69.4%；非税收入完成18273万元，完成年度预算的69%，同比减收6262万元，下降25.5%，非税收入占一般公共预算收入的30.6%。

分部门完成情况：税务部门完成42798万元，完成年度预算的46%，同比减收2453万元，下降5.4%；财政部门完成16917万元，完成年度预算的71%，同比减收6667万元，下降28.3%。

分级次完成情况：市本级完成48998万元，同比减收2235万元，下降4.4%，占全市一般公共预算收入的82.1%；乡镇级完成10717万元，同比减收6885万元，下降39.1%，占全市一般公共预算收入的17.9%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2026年上半年我市一般公共预算支出完成210067万元，完成年度预算的68%，同比增加支出29329万元，增长16.2%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出21736万元，完成年度预算的58%，同比增加支出4241万元，增长24.2%。主要原因是：本年由于增资增人等原因工资性支出9563万元，上年工资性支出8881万元，同比增加支出682万元；本年杨杖子镇拨付凌源市基础设施建设投资公司经济发展项目1230万元，上年无此支出，同比增加支出1230万元；本年拨付乡镇专项业务费1652万元，上年拨付96万元，同比增加支出1556万元。

2、卫生健康支出14870万元，完成年度预算的56%，同比增加支出2940万元，增长24.6%。

3、文化旅游体育与传媒支出1588万元，完成年度预算的72%，同比减少支出325万元，下降17%。主要原因是：上年支付2024年博物馆免费开放专项470万元，本年支出11万元，同比减少支出459万元。

4、住房保障支出16122万元，完成年度预算的56%，同比增加支出6847万元，增长73.8%。主要原因是：本年住建局偿还国内银行贷款本金5381万元，上年支出3645万元，同比增加支出1736万元；本年燃气及城市管网更新改造500万元，上年支出136万元，同比增加支出364万元；本年拨付老旧小区配套基础设施建设项目支出3117万元，上年无相关支出，同比增加支出3117万元；本年拨付住建局保障性安居工程项目1052万元，上年拨付89万元，同比增加支出963万元。

5、交通运输支出1825万元，完成年度预算的190%，同比增加支出714万元，增长64.3%。主要原因是：上年交通部门成品油税费改革转移支付571万元，本年支出820万元，同比增加支出249万元；本年农村公路养护分成性专项支出219万元，上年支出19万元，同比增加支出200万元；本年拨付牛河梁站站前广场工程300万元，上年拨付100万元，同比增加支出200万元。

6、节能环保支出4512万元，完成年度预算的885%，同比增加支出3199元，增长243.6%。主要原因是：本年林业局非国有林生态效益补偿资金1548万元，城市供热设施改造资金1220万元，上年无此相关支出，同比增加支出2768万元；本年大凌河西支缓冲带治理工程项目支出800万元，上年支出230万元，同比增加支出570万元。

7、金融支出1437万元，同比增加支出1102万元，增长329%。主要原因是：上年人行业务及农商行业务费支出335万元，本年人行业务及农商行业务专项支出1437万元，同比增加支出1102万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2026年上半年，我市政府性基金收入完成2135万元，同比增收1608万元，增长305.1%。政府性基金支出25607万元，同比增加支出15725万元，增长159.1%。