一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

 2026年1-5月份，我市一般公共预算收入完成45784万元，同比减收9748万元，下降17.6%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成33174万元，完成年度预算的37%，同比减收1298万元，下降3.8%，税收收入占一般公共预算收入的72.5%；非税收入完成12610万元，完成年度预算的48%，同比减收8450万元，下降40.1%，非税收入占一般公共预算收入的27.5%。

分部门完成情况：税务部门完成33926万元，完成年度预算的37%，同比减收1344万元，下降3.8%；财政部门完成11858万元，完成年度预算的50%，同比减收8404万元，下降41.5%。

分级次完成情况：市本级完成37155万元，同比减收5360万元，下降12.6%，占全市一般公共预算收入的81.2%；乡镇级完成8629万元，同比减收5328万元，下降38.2%，占全市一般公共预算收入的18.8%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2026年1-5月份我市一般公共预算支出完成164662万元，完成年度预算的54%，同比增加支出27159万元，增长19.8%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出16329万元，完成年度预算的43%，同比增加支出2740万元，增长20.2%。主要原因是：本年开发区供电线路新建迁改工程120万元、本年社区党建及办公支出111万元和社会治理中心维修改造项目资金130万元，上年无此相关支出，同比增加支出361万元；本年工资性支出10331万元主要是发放十三薪和考核性绩效，上年工资性支出8905万元，没有发放十三薪及考核绩效，同比增加支出1426万元。

2、卫生健康支出12197万元，完成年度预算的46%，同比增加支出2224万元，增长22.3%。主要原因是：本年拨付育儿补贴资金2419万元，上年无此支出，同比增加支出2419万元。

3、农林水事务支出14891万元，完成年度预算的83%，同比增加支出1829万元，增长14%。主要原因是：本年农业中心玉米产业专项支出1120万元，上年无相关支出，同比增加支出1120万元；黑土地保护性耕作项目400万元，上年支出7万元，同比增加支出393万元。

4、文化旅游体育与传媒支出1014万元，完成年度预算的46%，同比减少支出399万元，下降28.2%。主要原因是：上年支付2024年博物馆免费开放专项459万元，本年支出11万元，同比减少支出448万元。

5、住房保障支出12809万元，完成年度预算的44%，同比增加支出5931万元，增长86.2%。主要原因是：本年住建局偿还国内银行贷款本金4040万元，上年支出2100万元，同比增加支出1940万元；本年燃气及城市管网更新改造500万元，上年支出136万元，同比增加支出364万元；本年拨付老旧小区配套基础设施建设项目支出3117万元，上年无相关支出，同比增加支出3117万元。

6、交通运输支出1297万元，完成年度预算的135%，同比增加支出388万元，增长42.7%。主要原因是：上年交通部门成品油税费改革转移支付571万元，本年支出765万元，同比增加支出194万元；本年农村公路养护分成性专项支出129万元，上年支出19万元，同比增加支出120万元。

7、节能环保支出3864万元，完成年度预算的758%，同比增加支出3373元，增长687%。主要原因是：本年林业局非国有林生态效益补偿资金1548万元，城市供热设施改造资金1220万元，上年无此相关支出，同比增加支出2768万元；本年大凌河西支缓冲带治理工程项目支出700万元，上年支出130万元，同比增加支出570万元。

8、金融支出1437万元，同比增加支出1102万元，增长329%。主要原因是：上年人行业务及农商行业务费支出335万元，本年人行业务及农商行业务专项支出1437万元，同比增加支出1102万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2026年1-5月份，我市政府性基金收入完成2118万元，同比增收1825万元，增长622.9%。政府性基金支出16292万元，同比增加支出9310万元，增长133.3%。