一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2026年1-4月份，我市一般公共预算收入完成40384万元，同比减收9249万元，下降18.6%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成28383万元，完成年度预算的32%，同比减收1003万元，下降3.4%，税收收入占一般公共预算收入的70.3%；非税收入完成12001万元，完成年度预算的46%，同比减收8246万元，下降40.7%，非税收入占一般公共预算收入的29.7%。

分部门完成情况：税务部门完成29003万元，完成年度预算的31%，同比减收1047万元，下降3.5%；财政部门完成11381万元，完成年度预算的48%，同比减收8202万元，下降41.9%。

分级次完成情况：市本级完成33418万元，同比减收4874万元，下降12.7%，占全市一般公共预算收入的82.8%；乡镇级完成6966万元，同比减收4375万元，下降38.6%，占全市一般公共预算收入的17.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2026年1-4月份我市一般公共预算支出完成136421万元，完成年度预算的44%，同比增加支出24868万元，增长22.3%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出12899万元，完成年度预算的34%，同比增加支出1811万元，增长16.3%。主要原因是：本年列支乡镇信访、防火、人居环境等专项业务费935万元，上年相关支出110万元，同比增加支出824万元；本年发放2025年度考核绩效640万元、开发区供电线路新建迁改工程120万元、本年社区党建及办公支出111万元和社会治理中心维修改造项目资金130万元，上年无此相关支出，同比增加支出1001万元。

2、卫生健康支出11046万元，完成年度预算的41%，同比增加支出2300万元，增长26.3%。主要原因是：本年拨付育儿补贴资金2419万元，上年无此支出，同比增加支出2419万元。

3、农林水事务支出13073万元，完成年度预算的73%，同比增加支出1558万元，增长13.5%。主要原因是：本年农业中心玉米产业专项支出1120万元，上年无相关支出，同比增加支出1120万元；黑土地保护性耕作项目400万元，上年支出7万元，同比增加支出393万元。

4、文化旅游体育与传媒支出819万元，完成年度预算的37%，同比减少支出337万元，下降29.2%。主要原因是：上年支付2024年博物馆免费开放专项340万元，本年支出11万元，同比减少支出329万元。

5、住房保障支出11885万元，完成年度预算的41%，同比增加支出5890万元，增长98.2%。主要原因是：本年住建局偿还国内银行贷款本金4040万元，上年支出2100万元，同比增加支出1940万元；本年燃气及城市管网更新改造500万元，上年支出80万元，同比增加支出420万元；本年拨付老旧小区配套基础设施建设项目支出3117万元，上年支出124万元，同比增加支出2993万元。

6、交通运输支出1022万元，完成年度预算的106%，同比增加支出524万元，增长105.2%。主要原因是：上年交通部门成品油税费改革转移支付277万元，本年支出563万元，同比增加支出286万元；本年农村公路养护分成性专项支出128万元，上年无此项支出，同比增加支出128万元。

7、节能环保支出3818万元，完成年度预算的749%，同比增加支出3374元，增长759.9%。主要原因是：本年林业局非国有林生态效益补偿资金1464万元，城市供热设施改造资金1220万元，上年无此相关支出，同比增加支出2684万元；本年大凌河西支缓冲带治理工程项目支出700万元，上年支出100万元，同比增加支出600万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2026年1-4月份，我市政府性基金收入完成2051万元，同比增收1784万元，增长668.2%。政府性基金支出15685万元，同比增加支出9328万元，增长146.7%。