一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2026年一季度，我市一般公共预算收入完成32192万元，同比减收6088万元，下降15.9%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成21122万元，完成年度预算的24%，同比减收2214万元，下降9.5%，税收收入占一般公共预算收入的65.6%；非税收入完成11070万元，完成年度预算的42%，同比减收3874万元，下降25.9%，非税收入占一般公共预算收入的34.4%。

分部门完成情况：税务部门完成21568万元，完成年度预算的23%，同比减收2280万元，下降9.6%；财政部门完成10624万元，完成年度预算的45%，同比减收3808万元，下降26.4%。

分级次完成情况：市本级完成27245万元，同比减收1557万元，下降5.4%，占全市一般公共预算收入的84.6%；乡镇级完成4947万元，同比减收4531万元，下降47.8%，占全市一般公共预算收入的15.4%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2026年一季度我市一般公共预算支出完成106046万元，完成年度预算的35%，同比增加支出21827万元，增长25.9%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出10169万元，完成年度预算的27%，同比增加支出1531万元，增长17.7%。主要原因是：本年列支乡镇信访、防火、人居环境等专项业务费610万元，上年相关支出35万元，同比增加支出575万元；本年发放2025年度考核绩效640万元，上年无此相关支出，同比增加支出640万元。

2、教育支出17901万元，完成年度预算的28%，同比减少支出2448万元，下降12%。主要原因是：上年增资及补发往年工资支出2200万元，本年发放2025年度考核绩效和补发工资等600万元，同比减少支出1600万元；上年义务教育补助专项780万元，本年支出10万元，同比减少支出770万元。

3、社会保障和就业支出24631万元，完成年度预算的27%，同比减少支出549万元，下降2.2%。

4、卫生健康支出7527万元，完成年度预算的28%，同比减少支出129万元，下降1.7%。

5、农林水事务支出11027万元，完成年度预算的62%，同比增加支出3629万元，增长49.1%。主要原因是：本年农业中心玉米产业专项支出1120万元，黑土地保护性耕作项目400万元，此两项上年无相关支出，同比增加支出1520万元；本年综改专项中村组织运转及一事一议专项支出共计1947万元，上年支出324万元，同比增加支出1623万元。

6、文化旅游体育与传媒支出625万元，完成年度预算的28%，同比减少支出211万元，下降25.2%。主要原因是：上年支付2024年博物馆免费开放专项240万元，本年支出9万元，同比减少支出231万元。

7、住房保障支出8995万元，完成年度预算的31%，同比增加支出4641万元，增长106.6%。主要原因是：本年住建局偿还国内银行贷款本金3531万元，燃气及城市管网更新改造560万元，上年均无两项相关支出，同比增加支出4091万元。

8、交通运输支出940万元，完成年度预算的98%，同比增加支出531万元，增长129.8%。主要原因是：上年交通部门成品油税费改革转移支付225万元，本年支出550万元，同比增加支出325万元；本年农村公路养护分成性专项支出100万元，上年无此项支出，同比增加支出100万元。

9、节能环保支出3492万元，完成年度预算的685%，同比增加支出3066元，增长719.7%。主要原因是：本年林业局非国有林生态效益补偿资金1464万元，城市供热设施改造资金1220万元，上年无此相关支出，同比增加2684万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2026年一季度，我市政府性基金收入完成72万元，同比减收208万元，下降74.3%。政府性基金支出14901万元，同比增加支出12810万元，增长612.6%。