一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2026年1-2月份，我市一般公共预算收入完成14657万元，同比减收3349万元，下降18.6%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成11853万元，完成年度预算的13%，同比减收1931万元，下降14%，税收收入占一般公共预算收入的80.9%；非税收入完成2804万元，完成年度预算的11%，同比减收1418万元，下降33.6%，非税收入占一般公共预算收入的19.1%。

分部门完成情况：税务部门完成12147万元，完成年度预算的13%，同比减收1999万元，下降14.1%；财政部门完成2510万元，完成年度预算的11%，同比减收1350万元，下降35%。

分级次完成情况：市本级完成10889万元，同比减收3155万元，下降22.5%，占全市一般公共预算收入的74.3%；乡镇级完成3768万元，同比减收194万元，下降4.9%，占全市一般公共预算收入的25.7%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2026年1-2月份我市一般公共预算支出完成67197万元，完成年度预算的22%，同比增加支出13680万元，增长25.6%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出6599万元，完成年度预算的18%，同比增加支出934万元，增长16.5%。

2、教育支出11088万元，完成年度预算的17%，同比减少支出3410万元，下降23.5%。主要原因是：上年增资及补发往年工资支出2200万元，本年无相应增资支出，同比减少支出2200万元；本年营养餐专项支出175万元，上年支出1200万元，同比减少支出1025万元。

3、社会保障和就业支出15918万元，完成年度预算的18%，同比减少支出493万元，下降3.0%。

4、卫生健康支出5130万元，完成年度预算的19%，同比减少支出782万元，下降13.2%。

5、农林水事务支出7129万元，完成年度预算的40%，同比增加支出4851万元，增长212.9%。主要原因是：本年农业中心玉米产业专项支出1120万元，黑土地保护性耕作项目400万元，此两项上年无相关支出，同比增加支出1520万元；本年肉牛提质增量母牛扩繁项目补助580，上年支出250万元，同比增加支出330万元；本年综改专项中村组织运转及一事一议专项支出共计1606万元，上年支出196万元，同比增加支出1410万元；本年水利专项支出200万元，上年支出30万元，同比增加支出170万元；本年乡村振兴支出320万元，上年无相关支出，同比增加支出320万元。

6、文化旅游体育与传媒支出458万元，完成年度预算的21%，同比增加支出62万元，增长15.7%。

7、住房保障支出4803万元，完成年度预算的17%，同比增加支出2834万元，增长143.9%。主要原因是：本年住建局偿还国内银行贷款本金1905万元，燃气及城市管网更新改造500万元，上年均无两项相关支出，同比增加支出2405万元。

8、交通运输支出822万元，完成年度预算的86%，同比增加支出484万元，增长143.2%。主要原因是：本年交通部门成品油税费改革转移支付550万元，本年支出225万元，同比增加支出325万元。

9、节能环保支出3320万元，完成年度预算的651%，同比增加支出3166万元，增长2055.8%。主要原因是：本年城市供热设施改造资金支出1220万元，林业生态效益补偿支出1494万元，大凌河西支缓冲带治理工程300万元，上年无上述相关支出，同比增加支出3014万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2026年1-2月份，我市政府性基金收入完成62万元，同比增收74万元，增长616.7%。政府性基金支出4420万元，同比增加支出3237万元，增长273.6%。