一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2026年1月份，我市一般公共预算收入完成9484万元，同比减收1073万元，下降10.2%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成7635万元，完成年度预算的9%，同比减收39万元，下降0.5%，税收收入占一般公共预算收入的80.5%；非税收入完成1849万元，完成年度预算的7%，同比减收1034万元，下降35.9%，非税收入占一般公共预算收入的19.5%。

分部门完成情况：税务部门完成7812万元，完成年度预算的8%，同比减收59万元，下降0.7%；财政部门完成1672万元，完成年度预算的7%，同比减收1014万元，下降37.8%。

分级次完成情况：市本级完成6946万元，同比减收1588万元，下降18.6%，占全市一般公共预算收入的73.2%；乡镇级完成2538万元，同比增收515万元，增长25.5%，占全市一般公共预算收入的26.8%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2026年1月份我市一般公共预算支出完成28556万元，完成年度预算的9%，同比减少支出2825万元，下降9%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出2977万元，完成年度预算的8%，同比减少支出438万元，下降12.8%。主要原因是：上年增资及补发6个月工资增资438万元，本年无增资，同比支出下降438万元。

2、教育支出5877万元，完成年度预算的9%，同比减少支出3169万元，下降35%。主要原因是：上年增资及补发6个月工资增资2100万元，本年无增资，同比支出下降2100万元；上年营养餐专项支出1200万元，本年无相关支出。

3、社会保障和就业支出6431万元，完成年度预算的7%，同比减少支出2155万元，下降25.1%。主要原因是：上年增资及补发6个月工资增资300万元，本年无增资，同比下降300万元；上年省拨社保专户等原因对养老保险基金补助支出4705万元，同比支出下降2096万元。

4、卫生健康支出1525万元，完成年度预算的6%，同比减少支出1587万元，下降51%。主要原因是：上年奖励扶助资金1349万元，本年无相关支出；上年基本公卫支出660万元，本年无此相关支出。

5、农林水事务支出2618万元，完成年度预算的15%，同比增加支出1064万元，增长68.5%。主要原因是：本年商品粮大省奖励资金玉米单产提升支出810万元，上年无相关支出；本年商品粮大省玉米制种基地奖励金支出300万元，上年无此相关支出。

6、文化旅游体育与传媒支出215万元，完成年度预算的10%，同比减少支出58万元，下降21.2%。主要原因是：上年增资及补发6个月工资增资86万元，本年无相关支出，支出同比下降86万元。

7、住房保障支出919万元，完成年度预算的3%，同比减少支出159万元，下降14.7%。主要原因是：上年支付保障性安居工程专项160万元，本年无此相关支出，支出同比下降160万元。

8、交通运输支出115万元，完成年度预算的12%，同比减少支出168万元，下降59.4%。主要原因是：上年交通部门成品油税费改革转移支付223万元，本年支出26万元，支出同比下降217万元。

9、节能环保支出1693万元，完成年度预算的332%，同比增加支出1544万元，增长1036.2%。主要原因是：本年森林生态效益补偿支出829万元，上年无相关支出；本年供热专项支出620万元，上年无相关支出。

（三）政府性基金预算执行情况

2026年1月份，我市政府性基金收入完成17万元，同比增收32万元，增长213.3%。政府性基金支出2675万元，同比增加支出1596万元，增长147.9%。