目 录
第一部分 凌源市档案馆概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市档案馆2026年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 凌源市档案馆2026年部门预算情况说明
一、凌源市档案馆2026年预算情况说明
二、凌源市档案馆机关运行经费安排情况说明
三、凌源市档案馆政府采购（购买服务）安排情况说明
四、凌源市档案馆2026年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市档案馆2026年国有资产占用情况说明
六、凌源市档案馆2026年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市档案馆概况
一、主要职责
1.对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理，组织、指导、检查、监督、协调本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
2.集中统一管理本行政区域内（包括机关各委办局、市直各企事业单位、乡镇）的重要档案资料、保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
3.负责档案的业务建设，不断丰富馆藏，为现代化建设服务。
4.制定档案工作人员队伍建设规划，进行档案业务教育和组织专业干部培训工作，组织档案科研工作。
5.完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
凌源市档案馆
第二部分 凌源市档案馆预算公开表
第三部分 凌源市档案馆2026年部门预算情况说明
一、关于凌源市档案馆2026年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。凌源市档案馆2026年预算收入全部为财政拨款147.69万元，本年收入合计147.69万元，较上年增加14.54万元。另上年结转0万元，收入总计147.69万元；凌源市档案馆2026年预算支出包括：一般公共服务支出107.70万元，社会保障和就业支出21.55万元，卫生健康支出7.12万元，住房保障支出11.32万元，本年支出合计147.69万元，较上年增加14.54万元。
二、凌源市档案馆2026年机关运行经费安排情况的说明
凌源市档案馆机关运行经费为17.34万元，其中：办公费3.80万元、邮电费0.50万元、差旅费0.10万元、劳务费2.40万元、公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用8.40万元，其他商品和服务支出0.14万元。
三、凌源市档案馆2026年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2026年，凌源市档案馆政府采购（购买服务）无预算安排。
四、关于凌源市档案馆2026年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2026年“三公”经费预算数2万元，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2、公务接待费0万元，与上年持平。
3、公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，与上年持平。
五、凌源市档案馆2026年国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，凌源市档案馆共有车辆辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年拟新购车辆0台，购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
六、凌源市档案馆2026年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市档案馆2026年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。