目 录
第一部分 凌源市万元店中学概况
一、 主要职责
第二部分 凌源市万元店中学2026年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 凌源市万元店中学2026年部门预算情况说明
一、凌源市万元店中学2026年预算情况说明
二、凌源市万元店中学一般公共预算安排情况说明
三、凌源市万元店中学政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市万元店中学2026年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市万元店中学2026年国有资产占用情况说明
六、凌源市万元店中学2026年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市万元店中学概况
凌源市万元店中学，位于凌源市万元店镇镇南，学校现有12个教学班，在校学生358名，教职工78人。
一、主要职责为：
（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》
（七）承办上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
凌源市万元店中学
第二部分 凌源市万元店中学部门预算公开表
第三部分 凌源市万元店中学2026年部门预算情况说明
一、凌源市万元店中学2026年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市万元店中学所有收入和支出均纳入部门预算管理,凌源市万元店中学2026年收支总预算1342.09万元。
2026预算收入 :一般公共预算财政拨款收入1253.38万元，其中其他收入88.71万元。
2026预算支出: 按功能分类，教育支出961.25万元；社会保障和就业支出208.9万元；卫生健康支出68.37万元；住房保障支出103.57万元。总预算支出1342.09万元。
二、凌源市万元店中学2026年一般公共预算安排的支出明细情况说明
2026年，凌源市万元店中学纳入一般公共预算安排的支出合计1342.09万元。其中： 人员经费1251.98万元，公用经费：90.11万元。
三、凌源市万元店中学2026年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2026年，凌源市万元店中学政府采购（购买服务）预算未安排购买服务项目
四、凌源市万元店中学2026年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2026年“三公”经费预算数0元，比2025年下降0元，下降0%。
其中：
1.因公出国（境）费0元，比2025年增加0元，增长0%。
2.公务接待费0万元，比2025年下降0元， 下降0%。
3.公务用车购置及运行费为0万元。
五、凌源市万元店中学2026年国有资产占用情况说明
凌源市万元店中学单位价值10万元以上通用设备及单位价值50万元以上专用设备均为0套，2026年无有以上单位价值的设备。
六、凌源市万元店中学2026年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市万元店中学2026年针对经济分类认真编制每项支出,对预算的每项支出资金进行合理的商讨、规划,使每一笔资金都能起到最大的使用效益,提升资金的产出效果。2026年凌源市万元店中学会严格、合理安排支出,使各项资金发挥出最大的效益编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
15.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
16.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。