一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年，我市一般公共预算收入111291万元，同比减收4252万元，下降3.7%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成81620万元，完成年度预算的82%，同比增收1819万元，增长2.3%，税收收入占一般公共预算收入的73.3%；非税收入完成29671万元，完成年度预算的92%，同比减收6072万元，下降17%，非税收入占一般公共预算收入的26.7%。

分部门完成情况：税务部门完成84402万元，完成年度预算的82%，同比增收2240万元，增长2.8%；财政部门完成26889万元，完成年度预算的94%，同比减收6492万元，下降19.4%。

分级次完成情况：市本级完成81857万元，同比减收13646万元，下降14.3%，占全市一般公共预算收入的73.6%；乡镇级完成29435万元，同比增收9394万元，增长46.9%，占全市一般公共预算收入的26.4%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年我市一般公共预算支出完成397332万元，完成年度预算的91%，同比减少支出47661万元，下降10.7%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出40194万元，完成年度预算的112%，同比增加支出2642万元，增长7.0%。

2、教育支出81339万元，完成年度预算的95%，同比增加支出3324万元，增长4.3%。

3、社会保障和就业支出111141万元，完成年度预算的120%，同比增加支出5725万元，增长5.4%。

4、卫生健康支出27723万元，完成年度预算的102%，同比增加支出5146万元，增长22.8%。

5、农林水事务支出56478万元，完成年度预算的53%，同比减少支出26972万元，下降32.3%

6、文化旅游体育与传媒支出5259万元，完成年度预算的160%，同比增加支出2158万元，增长69.6%。

7、住房保障支出20617万元，完成年度预算的75%，同比减少支出10276万元，下降33.3%。

8、交通运输支出7982万元，完成年度预算的56%，同比减少支出4561万元，下降36.4%。

9、节能环保支出2887万元，完成年度预算的81%，同比减少支出864万元，下降23%。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年，我市政府性基金收入完成3150万元，同比减收51993万元，下降94.3%。主要原因是：本年土地出让业务包括宝德丽景和桂鸿园，凌钢拆迁五宗地、鞍凌钢LNG项目地块，东大桥西侧A-09东财园项目共计为393万元，同比下降52866万元；本年缴纳污水处理费收入592万元，同比增收210万元；本年同期城市基础设施配套费发生收入1955万元，同比增加663万元。政府性基金支出40840万元，同比减少支出25848万元，下降38.8%。