主任、各位副主任、各位委员：

根据我市财政收入实际情况，需对年初预算收入预期进行调整，现将2025年凌源市财政预算调整方案（草案）汇报如下：

一、预算调整事由

今年以来，受宏观经济环境增速放缓、消费复苏乏力、土地市场持续低迷等不利因素影响，我市主要税源企业产销量下滑、利润下降，一般公共预算收入增长乏力。我市通过盘活存量资产、统筹各类资源等举措，一般公共预算收入规模、结构发生阶段性变化；同时受国家宏观政策调整、土地交易市场波动等因素影响，政府性基金预算收入未达年初预期，需相应调整收支计划。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.地方一般公共预算收入预期目标由年初 131,700万元调整为111,291万元，调减20,409万元。其中：税收收入调整为81,620万元，调减17,780万元。非税收入调整为29,671万元，调减2,629万元。

2.调入资金（政府性基金调入）调整为0万元，调减12,000万元。

3.上级补助190,863万元，上年结转143,942万元保持不变，收入总量为446,096万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出调整为400,923万元，调减32,409万元，主要调减教育与农林水支出。上解支出42,523万元，地方政府一般债券还本支出2,650万元保持不变，支出总量为446,096万元。

（三）收支平衡情况

调整后，收入总量为446,096万元，调减32,409万元。支出总量为446,096万元，调减32,409万元。

收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

政府性基金收入预算拟调整为3,150万元，调减29,050万元。上年结转保持不变。

（二）政府性基金预算支出调整情况

1.政府性基金预算支出调整为16,434万元，调减17,050万元，主要是调减征地和拆迁补偿。

2.调出资金调整为0万元，调减12,000万元。

（三）收支平衡情况

调整后，收入总量为16,434万元，调减29,050万元；支出总量为16,434万元，调减29,050万元。

收支相抵，当年收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况

国有资本经营预算收入来源为上年结转与上级补助，无需调整，收入总量为426万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

国有资本经营预算支出调整为167万元，调减259万元。结转下年支出调整为259万元，调增259万元，支出总量为426万元。

（三）收支平衡情况

调整后，收入总量、支出总量不变。

收支相抵，当年收支平衡。

附件：2025年调整预算草案