一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年1-11月份，我市一般公共预算收入104220万元，同比增收1121万元，增长1.1%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成73387万元，完成年度预算的74%，同比减收1908万元，下降2.5%，税收收入占一般公共预算收入的70.4%；非税收入完成30833万元，完成年度预算的95%，同比增收3029万元，增长10.9%，非税收入占一般公共预算收入的29.6%。

分部门完成情况：税务部门完成75290万元，完成年度预算的73%，同比减收1934万元，下降2.5%；财政部门完成28930万元，完成年度预算的101%，同比增收3055万元，增长11.8%。

分级次完成情况：市本级完成76508万元，同比减收8833万元，下降10.4%，占全市一般公共预算收入的73.4%；乡镇级完成27712万元，同比增收9954万元，增长56.1%，占全市一般公共预算收入的26.6%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年1-11月份我市一般公共预算支出完成345606万元，完成年度预算的79%，同比减少支出41799万元，下降10.8%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出31323万元，完成年度预算的87%，同比增加支出1122万元，增长3.7%。

2、教育支出74531万元，完成年度预算的87%，同比增加支出8563万元，增长13%。

3、社会保障和就业支出99569万元，完成年度预算的108%，同比增加支出3016万元，增长3.1%。

4、卫生健康支出25960万元，完成年度预算的95%，同比增加支出6656万元，增长34.5%。主要原因：本年城乡医疗救助县级配套1924万元，同比增加888万元；本年同期无育儿补贴资金支出2798万元，同比增加2798万元；本年基本公共卫生服务支出3414万元，同比增加1266万元；本年计生奖励支出4716万元，同比增加1755万元。

5、农林水事务支出48440万元，完成年度预算的46%，同比减少支出20384万元，下降29.6%。6、文化旅游体育与传媒支出2928万元，完成年度预算的89%，同比减少支出260万元，下降8.2%。

7、住房保障支出17495万元，完成年度预算的64%，同比减少支出11116万元，下降38.9%。

8、交通运输支出7478万元，完成年度预算的52%，同比减少支出4728万元，下降38.7%。主要原因是：上年交通运输事务服务中心车辆购置税收入补助地方安排建设支出6210万元，今年无相关支出，同比下降6210万元。

9、节能环保支出2624万元，完成年度预算的74%，同比减少支出1022万元，下降28%。主要原因是：上年同期支付散煤治理项目资金639万元，农村污水资源化项目支出500万元，以上本年均无相关支出，同比支出下降1139万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年1-11月份，我市政府性基金收入完成2489万元，同比减收49936万元，下降95.3%。主要原因是：本年土地出让业务包括宝德丽景和桂鸿园，凌钢拆迁五宗地、鞍凌钢LNG项目地块，东大桥西侧A-09东财园项目共计为386万元，同比下降50531万元；本年缴纳污水处理费收入148万元，同比下降68万元。政府性基金支出39119万元，同比减少支出886万元，下降2.2%。