一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年上半年，我市一般公共预算收入完成68835万元，同比增收2087万元，增长3.1%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成44300万元，完成年度预算的44.6%，同比减收1638万元，下降3.6%，税收收入占一般公共预算收入的64.4%；非税收入完成24535万元，完成年度预算的76%，同比增收3725万元，增长17.9%，非税收入占一般公共预算收入的35.6%。

分部门完成情况：税务部门完成45251万元，完成年度预算的44%，同比减收1662万元，下降3.5%；财政部门完成23584万元，完成年度预算的83%，同比增收3749万元，增长18.9%。

分级次完成情况：市本级完成51233万元，同比减收7131万元，下降12.2%，占全市一般公共预算收入的74.4%；乡镇级完成17602万元，同比增收9277万元，增长111.4%，占全市一般公共预算收入的25.6%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年上半年我市一般公共预算支出完成180738万元，完成年度预算的41%，同比减少支出30761万元，下降14.5%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出17495万元，完成年度预算的49%，同比增加支出547万元，增长3.2%。

2、教育支出39849万元，完成年度预算的46%，同比增加支出4656万元，增长13.2%。主

3、社会保障和就业支出49128万元，完成年度预算的53%，同比减少支出461万元，下降0.9%。

4、卫生健康支出11930万元，完成年度预算的44%，同比减少支出1597万元，下降11.8%。

5、城乡社区事务支出5187万元，完成年度预算的88%，同比减少支出113万元，下降2.1%。

6、农林水事务支出26027万元，完成年度预算的25%，同比减少支出16459万元，下降38.7%。主要原因是：上年林草局中央林业改革与发展专项资金1703万元，同比下降700万元；上年农业农村局支付农业生产救灾资金857万元，同比下降821万元；上年农村综改村组织运转专项4369万元，同比下降1698万元；上年供水运营补贴1136万元，同比下降286万元；上年高标准农田建设补助支出3911万元，同比下降3456万元；上年衔接乡村振兴专项支出2673万元，同比下降2386万元；上年扶持经济发展4961万元，污染治理专项支出1500万元，乡镇街人居环境整治892万元，本年无相关支出。

7、文化旅游体育与传媒支出1913万元，完成年度预算的58%，同比增加支出881万元，增长85.4%。主要原因是：本年支付博物馆、图书馆等免费开放项目465万元，同比增加436万元；本年有线电视台发展专项202万元，同比增加155万元；本年同期支付全民健身中心建设专项260万元，上年同期无相关支出。

8、住房保障支出9275万元，完成年度预算的34%，同比减少支出6791万元，下降42.3%。主要原因是：上年支付保障性安居工程740万元，同比下降527万元；冬季供暖供热补贴项目1000万元，本年无相关支出；上年偿还国际贷赠款本金及利息共6861万元，同比下降1431万元；上年同期农村危房改造400万元，同比下降192万元；上年住建局棚户区改造资金230万元，本年无相关支出。

9、交通运输支出1111万元，完成年度预算的8%，同比减少支出3117万元，下降73.7%。（三）政府性基金预算执行情况

2025年上半年，我市政府性基金收入完成527万元，同比减收39673万元，下降98.7%。政府性基金支出14627万元，同比减少支出16483万元，下降53%。