一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年1-5月份，我市一般公共预算收入完成56472万元，同比增收3897万元，增长7.4%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成35412万元，完成年度预算的36%，同比减收965万元，下降2.7%，税收收入占一般公共预算收入的62.7%；非税收入完成21060万元，完成年度预算的65%，同比增收4862万元，增长30%，非税收入占一般公共预算收入的37.3%。

分部门完成情况：税务部门完成36210万元，完成年度预算的35%，同比减收982万元，下降2.6%；财政部门完成20262万元，完成年度预算的71%，同比增收4879万元，增长31.7%。

分级次完成情况：市本级完成42515万元，同比减收4393万元，下降9.4%，占全市一般公共预算收入的75.3%；乡镇级完成13957万元，同比增收8290万元，增长146.3%，占全市一般公共预算收入的24.7%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年1-5月份我市一般公共预算支出完成137503万元，完成年度预算的32%，同比减少支出38560万元，下降21.9%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出13589万元，完成年度预算的38%，同比减少支出1283万元，下降8.6%。

2、教育支出33204万元，完成年度预算的39%，同比增加支出3283万元，增长11%。

3、社会保障和就业支出41982万元，完成年度预算的45%，同比减少支出2095万元，下降4.8%。

4、卫生健康支出9973万元，完成年度预算的37%，同比减少支出2305万元，下降18.8%。

5、城乡社区事务支出3573万元，完成年度预算的60%，同比减少支出1348万元，下降27.4%。主要原因是：上年支付住建局城市燃气管道等老化更新改造支出1085万元，上年列支市政维修工程款830万元，本年无相关支出；支付城市燃气管道等老化更新改造517万元，下降568万元。

6、农林水事务支出13062万元，完成年度预算的12%，同比减少支出17247万元，下降56.9%。主要原因是：上年林草局中央林业改革与发展专项资金1703万元，同比下降700万元；上年农业农村局支付农业生产救灾资金857万元，同比下降821万元；上年农村综改村组织运转专项4369万元，同比下降2219万元；上年衔接乡村振兴专项支出2433万元，同比下降2171万元；上年鸿顺供水水价差价及运营补贴994万元，同比下降262万元；上年高标准农田建设补助支出780，同比下降325万元；上年扶持经济发展4961万元，污染治理专项支出1500万元，乡镇街人居环境整治892万元，本年无此相关支出。

7、文化旅游体育与传媒支出1413万元，完成年度预算的43%，同比增加支出540万元，增长61.9%。主要原因是：本年支付博物馆、图书馆等免费开放项目465万元，同比增加436万元；本年有线电视台发展专项171万元，同比下降124万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年1-5月份，我市政府性基金收入完成293万元，同比减收39896万元，下降99.3%。政府性基金支出2558万元，同比减少支出26762万元，下降91.3%。