一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2025年1-4月份，我市一般公共预算收入完成49633万元，同比增收3212万元，增长6.9%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成29386万元，完成年度预算的30%，同比减收2233万元，下降7.1%，税收收入占一般公共预算收入的59%；非税收入完成20247万元，完成年度预算的63%，同比增收5445万元，增长36.8%，非税收入占一般公共预算收入的41%。

分部门完成情况：税务部门完成30050万元，完成年度预算的29%，同比减收2272万元，下降7.0%；财政部门完成19583万元，完成年度预算的69%，同比增收5484万元，增长39%。

分级次完成情况：市本级完成38292万元，同比减收2502万元，下降6.1%，占全市一般公共预算收入的77.2%；乡镇级完成11341万元，同比增收5714万元，增长101.5%，占全市一般公共预算收入的22.8%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025年1-4月份我市一般公共预算支出完成111553万元，完成年度预算的26%，同比减少支出32697万元，下降22.7%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出11088万元，完成年度预算的31%，同比减少支出1761万元，下降13.7%。

2、教育支出27120万元，完成年度预算的32%，同比增加支出2784万元，增长11.4%。

3、社会保障和就业支出32744万元，完成年度预算的35%，同比减少支出1841万元，下降5.3%。4、卫生健康支出8746万元，完成年度预算的32%，同比减少支出1971万元，下降18.4%。

主要原因是：上年支付妇幼保健特色专科建设93万元，基本公共卫生专项支出1306万元，列支疫情防控相关支出957万元。

5、城乡社区事务支出2930万元，完成年度预算的49%，同比减少支出1638万元，下降35.9%。

6、农林水事务支出11515万元，完成年度预算的11%，同比减少支出10395万元，下降47.4%。主要原因是：上年青龙河治理专项支出1500万元，林草局上年中央林业改革与发展专项资金1263万元，农业农村局支付农业生产救灾资金857万元，农村综改村组织运转专项2660万元，扶持经济发展3462万元，污染治理专项支出1500万元，肉牛提质增量补助专项807万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年1-4月份，我市政府性基金收入完成267万元，同比减收31490万元，下降99.2%。主要原因是：上年土地出让业务增加。政府性基金支出2392万元，同比减少支出25981万元，下降91.6%。