目 录
第一部分 凌源市实验中学概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市实验中学2023年部门预算表
一、2023凌源市收支总表
二、2023年凌源市预算支出明细表
三、2023年凌源市财政拨款支出明细表
四、2023年凌源市一般公共预算安排的预算支出明细表
五、2023年凌源市财力安排的预算支出明细表
六、2023年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、2023年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表（空表）
八、2023年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表（空表）
九、2023年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表（空表）
十、2023年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表（空表）
十一、2023年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表（空表）
十二、2023年凌源市专项债券安排的预算支出明细表（空表）
十三、2023年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表（空表）
十四、2023年凌源国有资本经营收入安排的预算支出明细表（空表）
十五、2023年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表（空表）
十六、2023年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表（空表）
十八、2023年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表（空表）
十九、2023年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表（空表）
二十、2023年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表（空表）
二十一、2023年凌源市专户资金结转安排的支出明细表（空表）
二十二、2023年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表（空表）
二十三、2023年凌源市预算支出明细表
二十四、凌源市非税收入征收计划表
二十五、2023年凌源市部门预算政府采购表
二十六、2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表（空表）
二十七、2023年凌源市部门预算项目支出明细表（空表）
二十八、凌源市本级2023年项目支出预算绩效目标情况表
二十九、2023年凌源市工资性支出明细表（经济分类）
三十、2023年凌源市商品服务支出明细（经济分类）
三十一、2023年凌源市对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）预算表11
三十二、2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）（空表）
三十三、2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）（空表）
三十四、2023年凌源市资本性支出明细（经济分类）
三十五、2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）（空表）
三十六、2023年凌源市对企业补助支出明细（经济分类） （空表）
三十七、2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）（空表）
三十八、2023年凌源市其他支出明细（经济分类）（空表）
三十九、收入预算总表
四十、支出预算总表
四十一、2023年凌源市财政拨款收支预算总体情况表
四十二、财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 凌源市实验中学2023年部门预算情况说明
一、凌源市实验中学2023年预算情况说明
二、凌源市实验中学运行经费安排情况说明
三、凌源市实验中学政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市实验中学2023年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市实验中学2023年国有资产占用情况说明
六、凌源市实验中学2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市实验中学概况
凌源市实验中学是全日制普通高级中学，为全额拨款事业单位，是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。负责实施高中学历教育，为学生的终身发展奠定基础，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
一、主要职责
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4学校教育经费;管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作:负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。单位应当合理设臵岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
7、单位的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
8、根据内设机构的职责和分工，对按照法定程序批复的预算进行合理分解，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
9、根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
10、加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
11、加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
12、完成财政局，教育局交办的其它工作事项。
二、部门预算单位构成
凌源市实验中学
第二部分 凌源市实验中学部门预算公开表
第三部分 凌源市实验中学2023年部门预算情况说明
一、凌源市实验中学2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市实验中学2023年收支总预算5782.36万元。相比上年同期，收入增加1155.43万元。增加24.97%。增加的主要原因是一般公用预算财政拨款增加；支出增加1155.43万元，主要原因是工资福利支出增多。
我单位无债券收入，凌源市支出预算表《一般公共预算一般债券》为空表。
我单位无财政拨款政府性基金支出，凌源市支出预算表《财政拨款政府性基金支出》为空表。
我单位除本级财政拨款预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，预算表2-1-1-2《2023年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-1-3 《2023年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-1-4《2023年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2《2023年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-1《2023年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-2《2023年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-3《2023年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》 、预算表2-1-3《2023年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3-1《2023年凌源国有资本经营收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3-2 《2023年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》、预算表2-3《2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》、预算表2-3-1《2023年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》、预算表2-3-2《2023年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》、预算表2-3-3《2023年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》、预算表2-3-4《2023年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》、预算表2-3-4《2023年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》为空表。
我单位2023年预算未安排政府购买服务计划，预算6表《2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表》为空表。我单位2023年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，预算12表《2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、预算13表《2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、预算表15《2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、预算16表《2023年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、预算17表《2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、预算表18《2023年凌源市其他支出明细（经济分类）》为空表。
二、凌源市实验中学2023年公用经费安排情况的说明
2023年，凌源市实验中学单位运行经费安排496.02万元。其中：办公费安排40万元、邮电费安排5万元、水费安排5万元、电费安排10万元、差旅费安排5万元、维修维护安排70.42万元、专用材料费5万元、劳务费113万元、取暖费111.7万元、办公设备购置115万元、其他商品服务支出15万元、委托费0.9万元。
三、凌源市实验中学2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市财政局政府采购（购买服务）预算安排115万元，主要用于办公设备购置。
四、凌源市实验中学2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数0万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比2022年增加（减少）*万元，增长0%。
2.公务接待费0万元，比2022年增加0万元，增长0%。3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%；公务用车运行费0万元，比2022年增加0万元，增长0%），比2022年增加0万元，增长0%。
五、凌源市实验中学2023年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凌源市实验中学预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市实验中学2023年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市实验中学2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市实验中学2023年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。