目 录
第一部分 凌源市回民小学概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市回民小学2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表（此表需手工添加）
三、一般公共财政预算支出情况表
四、政府性基金预算支出情况表
五、专户支出情况表
六、非税收入征收计划表
七、政府采购预算表
八、政府购买服务预算表
九、项目支出明细表
十、项目支出绩效目标情况表
十一、各项经济分类支出情况表
十二、“三公”经费预算表
第三部分 凌源市回民小学2023年部门预算情况说明
一、凌源市回民小学2023年预算情况说明
二、凌源市回民小学机关运行经费安排情况说明
三、凌源市回民小学政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市回民小学2023年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市回民小学2023年国有资产占用情况说明
六、凌源市回民小学2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市回民小学概况
一、主要职责
1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
2、宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。
3、确立“和美教育”的办学理念，“和润于心、美润于行”的办学宗旨；围绕“人本质上、和谐尚美”的育人目标而努力奋斗，办人民满意的教育。
4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。
5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。
6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。
7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。
8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。
10、负责全校教师的党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市回民小学2023年部门预算编制范围的本校人员及部门包括：
1.凌源市回民小学校长
2. 凌源市回民小学党政部门
3.凌源市回民小学财务部门
第二部分 凌源市回民小学部门预算公开表
第三部分 凌源市回民小学2023年部门预算情况说明
一、凌源市回民小学2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市回民小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。凌源市回民小学2023年收支总预算15007.4千元。相比上年同期，收入增加7793千元，增长108.02%。增加的主要原因是学生人数增加，事业收入、营养餐、课后服务统一纳入一体化，财政拨款对教育的投入增加；支出增加7793千元，增长108.02%，增加的主要原因是人员工资增加，学生人数增加，事业收入、营养餐、课后服务统一纳入一体化。
我单位除本级财政拨款预算支出、纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出等其他支出事项，预算表《2023年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》、预算表《2023年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、预算表《2022年凌源市纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出明细表》、预算表《2023年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》、预算表《2023年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表》、预算表《2023年凌源国有资本经营收入安排的预算支出明细表》、预算表《2023年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》、预算8表《2023年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表预算表》预算表《2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》、预算表《2023年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》、预算表《2023年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》、预算表《2023年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》、预算表《2023年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》、预算表《2023年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》、预算表《2023年凌源市部门预算项目支出明细表》、预算表《凌源市本级2023年项目支出预算绩效目标情况表》均为空表。
我单位2023年预算未安排政府购买服务计划，预算表26《2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表》为空表。
我单位2023年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，预算32表《2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、预算33表《2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、预算35表《2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、预算36表《2023年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、预算37表《2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、预算38表《2023年凌源市其他支出明细（经济分类）》，、预算12表《2023年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》中均无数据，为空表。
二、凌源市回民小学2023年纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细情况说明
2023年，凌源市回民小学纳入专户管理的行政事业性收入安排40.5万元。其中：工资福利费安排20万元、商品服务支出费安排12万元、其它支出8.5万元。
三、凌源市回民小学2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市回民小学政府采购（购买服务）预算安排8.8万元，主要用于办公设备购置。
四、凌源市回民小学2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数0元，比2022年下降0元，下降0%。其中：
1.因公出国（境）费0元，比2022年增加0元，增长0%。
2.公务接待费0万元，比2022年下降0元， 下降0%。
3.公务用车购置及运行费为0万元。
五、凌源市回民小学2023年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凌源市回民小学单位价值10万元以上通用设备及单位价值50万元以上专用设备均为0套。2023年无有以上单位价值的设备。
六、凌源市回民小学2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市回民小学2023年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目数0个，涉及资金0万元0。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。