目 录
第一部分 凌源市水务局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市水务局2023年部门预算表
一、收支总表
二、支出预算明细表
三、财政拨款支出预算明细表
四、一般公共预算支出明细表
五、财力安排的预算支出明细表
六、特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、上级补助收入安排的预算支出明细表
八、一般债券收入安排的预算支出明细表
九、政府性基金安排的预算支出明细表
十、政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、专项债券安排的预算支出明细表
十三、国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、国有资本经营收入安排的预算支出明细表
十五、国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十六、纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、上年结转结余安排的支出明细表
十八、一般公共预算结转安排的支出明细表
十九、政府性基金结转安排的支出明细表
二十、国有资本经营结转安排的支出明细表
二十一、专户资金结转安排的支出明细表
二十二、单位自有资金结转安排的支出明细表
二十三、预算支出明细表
二十四、非税收入征收计划表
二十五、部门预算政府采购表
二十六、本级政府购买服务项目支出表
二十七、部门预算项目支出明细表
二十八、项目支出预算绩效目标情况表
二十九、工资性支出明细表
三十、商品服务支出明细
三十一、对个人和家庭的补助支出明细
三十二、债务利息及费用支出明细
三十三、基本建设类资本性支出明细
三十四、资本性支出明细
三十五、基本建设类对企业补助支出明细
三十六、对企业补助支出明细
三十七、社会保障基金补助支出明细
三十八、其他支出明细
第三部分 凌源市水务局2023年部门预算情况说明
一、凌源市水务局2023年预算情况说明
二、凌源市水务局机关运行经费安排情况说明
三、凌源市水务局政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市水务局2023年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市水务局2023年国有资产占用情况说明
六、凌源市水务局2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市水务局概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家和省、市有关水行政管理的法律、法规及方针政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草有关法规、规章并监督实施。
2、组织拟定全市水利工作的中长期规划和年度计划；组织编制全市主要的流域规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。
3、统一管理全市水资源；组织拟定并监督实施全市水资源中长期供求计划及水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防汛的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报。
4、拟定全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定行业用水定额，组织、指导和监督节约用水工作。
5、按照国家关于资源和环境保护的法律法规及标准，拟定全市水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测地表水和地下水的水量、水质，审定水域纳污的能力，提出限制排污总量的意见；组织实施饮用水水源保护工作，指导地下水资源开发利用和实施城市规划区地下水资源管理保护工作。
6、组织、指导全市水政监察和水行政执法。调处、仲裁部门、乡镇间的水事纠纷，受市政府委托协调处理县际间的水事纠纷。
7、拟定全市水利行业的经济调节措施；监督检查水利资金的使用和管理；提出有关水利的价格、税收、财务等经济调节意见。
8、编制、审查全市水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准、水利工程规范、规程；监督水利工程的招标投标活动。
9、组织、指导全市水利设施、水域的管理与保护；组织指导全市水库堤坝、水电站大坝的安全监管；负责组织指导水库、河道的综合治理和开发利用。
10、组织指导全市农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作；负责落实水库移民相关政策，组织指导水库移民后期扶持工作；组织指导全市农田水利基本建设工作；指导全市农村水利社会化服务体系建设。
11、负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治；负责水土保持监督执法工作。
12、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作，对较大河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
13、组织建设和管理水利系统的水电站；组织协调农村水电电气工作；指导全市水利行业的供水、水电及多种经营工作。
14、编制全市渔业生产中长期发展规划和年度计划，组织水面开发和水产技术推广，依法进行渔政管理。
15、负责全市的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流；指导全市水利队伍建设。
16、配合有关部门管理全市水利行业的财务、审计、会计、监察工作，负责水利国有资产的监督管理工作；依据法规政策，征收、管理、监督、使用有关行政事业性收费。
17、承办市政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市水务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市水务局机关
2.凌源市水务事务服务中心
3.凌源市水务综合行政执政法队
4.凌源市水资源管理办公室
第二部分 凌源市水务局2023年部门预算表
第三部分 凌源市水务局2023年部门预算情况说明
一、凌源市水务局2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市水务局2023年收支总预算2151.82万元。相比上年同期，收入减少了1047.66万元，下降32.74%。减少的主要原因是压减开支。
我单位除本级财政拨款及行政事业性收费安排的一般公共预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，预算表2-1-2《政府性基金安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3《国有资本经营安排的预算支出明细表》；预算表2-2《2023年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》；预算表2-3《2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》；均无支出数据，为空表。
我单位2023年预算未安排本级政府采购及政府购买服务计划，预算表6《2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表》无数据，为空表。
我单位2023年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，预算表12《2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》；预算表13《2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》；预算表15《2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》；预算表17《2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》；预算表18《2023年凌源市其他支出明细（经济分类）》；均无支出数据，为空表。
二、凌源市水务局2023年机关运行经费安排情况的说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，凌源市水务局机关运行经费安排144.37万元。其中：办公费安排21.39万元、水费安排0.66万元、电费安排8万元、取暖费安排13.84万元、差旅费安排1.2万元、福利费安排1.7万元、物业管理费0.85万元、公务用车运行42万元、其他交通费用13.14万元、劳务费30.69万元、邮电费4.9万元，委托业务费3万元。其他商品服务3万元。
三、凌源市水务局2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市水务局政府采购（购买服务）预算安排无。
四、凌源市水务局2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数42万元，比2022年增加其中：
1. 因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元，比2022年减少0万元，增下降0%。
3.公务用车购置及运行费42万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费42万元，比2022年持增加，合并单位）
五、凌源市水务局2023年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凌源市水务局所属各预算单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆22辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市水务局2023年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市水务局2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市水务局2023年应编制绩效目标的项目3个，实际编制绩效目标的项目3个，涉及资金43.6万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。