目 录
第一部分 凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会部门预算概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会
2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表（此表需手工添加）
三、一般公共财政预算支出情况表
四、政府性基金预算支出情况表
五、专户支出情况表
六、非税收入征收计划表
七、政府采购预算表
八、政府购买服务预算表
九、项目支出明细表
十、项目支出绩效目标情况表
十一、各项经济分类支出情况表
十二、“三公”经费预算表
第三部分 凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年预算情况说明
二、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会机关运行经费安排情况说明
三、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年国有资产占用情况说明
六、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会概况
一、主要职责
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，实施市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法和产业发展政策并组织实施。
（二）负责热水汤温泉旅游产业园区开发建设的组织领导和综合协调工作；
（三）负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和建设性详细规划，并报批、组织实施和监督管理。
（四）负责对园区地热水、土地、森林等资源的开发管理工作。
（五）负责开展热水汤温泉旅游产业关联项目的招商引资工作。
（六）负责园区内基础设施、公共设施等项目的规划设计、立项申报和组织实施工作。
（七）负责对落户园区项目的行政审批、开发建设、运行发展进行管理和服务。
（八）负责行使独立的经济管理权，对管委会封闭运行的资金进行监督管理。
（九）负责搭建投融资平台，对热水汤整体开发投融资进行管理。
（十）负责市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年部门预算编制范围单位包括：
1. 凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会旅游业管理与服务
第二部分 源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会部门预算公开表
第三部分 源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年收支总预算10.96万元。相比上年同期1269.5万元，财政拨款收入减少1258.54万元，下降99.14%。减少的主要原因是项目支出减少，人员调出。
二、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年机关运行经费安排情况的说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会机关运行经费安排0.06万元。其中：办公费安排0万元、取暖费安排0万元、福利费安排0万元、公务用车运行维护费安排0万元、其他交通费安排0万元、其他商品服务支出安排0.06万元。
三、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会政府采购（购买服务）预算安排0万元。
四、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数0万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元。
五、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市热水汤温泉旅游产业园区管理委员会2023年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金10.9万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。