关于大王杖子乡2020年财政决算（草案）的报告
财政所所长 张微微
各位代表：
2020年12月5日召开的我乡七届人民代表大会第三次会议上，审议通过了《关于大王杖子乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》。现在，2020年财政决算已经编成，我受乡政府委托，向大会作关于2020年财政决算（草案）的报告，请予审议。
一、政府预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1、收入完成情况
根据正式编成的财政决算报表，2020年财政总收入2176.47万元，其中：上级补助收入1884.05万元
一般公共预算收入292.42万元
一般公共预算收入包括以下：
（1）税收收入完成285.38万元，同比增加208.6万元，增加371%，税收收入占一般公共预算收入的98%。
（2）非税收入完成7.04，同比减少2.08万元，减少65%，非税收入占一般公共预算收入的2%。
2、支出完成情况
2020年全乡总支出2176.47，其中：一般公共预算支出2078.47万元，同比增加129.75万元，增长1.07%；上解支出98万元；一般公共预算支出的主要项目是：
（1）一般公共服务支出334.73万元。
（2）教育支出980.19万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出24.72元。
（4）社会保障和就业支出177.14元。
（5）卫生健康支出119.87万元。
（6）农林水支出339.92元。
（7）住房保障支出101.9万元。
3、收支平衡情况
2020年一般公共预算收支相抵后，实现了当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年基金总收入6.41万元，其中：上级补助收入8.41万元，。基金总支出6.41万元，其中：政府性基金支出6.41万元。
二、2020年工作回顾
（一）抓重点强举措，疫情防控态势良好
1.强宣传，确保群众认识到位。积极利用横幅、流动宣传车、大喇叭、传单、微信公众号等媒介广泛宣传疫情防控知识。疫情防控期间，共发放宣传单4000余份，张贴宣传标语200条，悬挂横幅230条。对乡里18处集中式供水井进行了检查，对学校复课期间进行培训和指导，对部分恢复生产的企业进行人员关于新冠肺炎基本知识、消毒等培训。
2.强排查，确保源头管控到位。根据派出所及相关部门提供的信息，逐村、逐户进行拉网式排查，做到及时、准确、迅速，不留死角，摸清底数。建立排查情况台账，深入开展地毯式排查，做好重点疫情发生地区返乡人员的追踪、筛查、登记和管控工作，实行4+1包保压实责任，累计排查出从疫区返乡人员1005人，其中纳入隔离观察215人，解除隔离观察215人。
3.强卫健，确保卫生保洁到位。全面加强对公共场所、垃圾堆放处、卫生死角等区域的消杀消毒和卫生清洁工作。
（二）抓调整创特色，农业经济稳中有升
1.抓种植业调整，发展优势特色产业。今年，我乡大力进行种植业调整，努力发展精品、珍品特色农业。一是加大种植业调整力度。总体生产棚2141栋，1300亩。花棚20栋，椒棚360栋。2020年乡农作物及经济作物播种总面积近2.6万亩，种植业结构调整其中杂粮2500亩，特色种植1450亩，发展早黄瓜下茬1535亩，每亩可达15吨。育苗基地1.2万平，240万苗，新型农业全产业链经营模式1个，引用新技术2800亩。二是大力发展设施农业。2020年新建设施农业暖棚项目1个，位于冯杖子村，计划打造大樱桃种植基地，项目占地40亩，建设温室大棚12栋，总投资257.5万元，其中，扶贫资金200万元，壮大村集体经济收入资金50万元，凌源市教育局帮扶资金7.5万，预计前期年纯利润约22.5万元；新建设施农业外保温棚项目，位于宫家烧锅村，计划打造优质高效的种苗基地，项目占地128亩，建设外保温棚16栋，总投资350.5万元，其中，扶贫资金200万元，乡村振兴资金134万元，朝阳市中心血站帮扶资金9万元，凌源市教育局帮扶资金7.5万，预计年纯利润26.7万元。目前已全部竣工。三是农业配水工作，今年我乡农业小区和大田灌溉共打井6眼。
（三）抓中心促重点，经济发展稳中有增
1.力促经济指标增长。2020年我乡经济运行情况，现价总产值已达到5742万元，增加值达到1123万元，利润总额达到403万元，上交税金达到109万元，与同期相比各项指标均呈上涨态势。实现财政收入107万元；实现工业总产值1091万元。
2.狠抓重点项目建设。凌源强盛玄武岩矿业有限公司“玄武岩石材加工项目”，总投资2亿元，生产加工高速铁路、高速公路建设石料，该项目已建设部分厂房、设备安装完成后开始生产运行。凌源禾丰牧业有限公司、“种猪场项目”，总投资1.1亿元。其中，种猪场项目9660万元，荷包猪种质资源保护项目1400万元。该项目占地160亩，已建设养猪舍24100平方米，正在安装污水处理及其它辅助设施。
3.招商引资成效明显。2020年我乡完成招商引资额2.08亿元。凌源强盛玄武岩矿业有限公司“玄武岩石材加工项目”，到位资金6000万元；凌源禾丰牧业有限公司、“种猪场项目”，到位资金1.1亿元；北京乐不思源旅游文化发展有限公司凌源分公司，“老虎沟自然风景区旅游开发项目”，二期工程到位资金845万元；辽宁金鼎合金新材料有限公司，“年产10000吨铸件项目”，到位资金2977万元。
4.飞地项目完成情况。2020年飞地项目完成三个。凌源强盛玄武岩矿业有限公司“玄武岩石材加工项目”，总投资2亿元；凌源禾丰牧业有限公司、“种猪场项目”，总投资1.1亿元；北京乐不思源旅游文化发展有限公司凌源分公司，“老虎沟自然风景区旅游开发项目”，总投资1.2亿元。
5.实现固定资产投资1.3亿元。凌源禾丰牧业有限公司、“种猪场项目”，完成固定资产投资6250万元；凌源强盛玄武岩矿业有限公司“玄武岩石材加工项目”，完成固定资产投资3000万元；辽宁金鼎合金新材料有限公司，“年产10000吨铸件项目”，完成固定资产投资2977万元；北京乐不思源旅游文化发展有限公司凌源分公司，“老虎沟自然风景区旅游开发项目”，二期工程完成固定资产投资845万元。
（四）抓管理补短板，乡村面貌焕然一新
1.强化环境综合管理。今年以来，下发拆除违建通知书90份，拆除违建院墙16处、塑料棚子、禽畜棚及彩钢建筑93处。
2.深化文明创建。今年以来，积极开展德孝凌源活动、新时代文明实践活动、小康广场等活动，推动我乡环境面貌、文明程度不断提升。
3.推进美丽乡村建设。我乡强化举措，全域整顿，截至目前，共出动各类机械设备38台、用工3460工时，动用人员940人次，清理垃圾15830立。共栽植路树13000株，栽种苗木24540棵，二松线道路沿线播种花籽2公里，路基改造10公里，整修路肩30公里，平整路面900平，粉刷墙体5000余平，新建文化广场，面积1000平方米；修桥3座，乡容村貌极大改观。
4.开展荒山造林工作。全年完成三北人工整地、造林1500亩，退化林分造林2000亩，补植补造400亩，火烧、采伐迹地造林300亩，秋季整地500亩。同时，今年森林抚育1500亩，确保森林的生长，使森林的生态和经济双丰收。
（五）抓基础挖潜力，大力发展旅游产业
我乡依托得天独厚的自然资源，乡域内已建成多处景区，包括老虎沟AAA级生态旅游景区、小井子景区、樱头沟颐养中心、天佑寺、天竺山景区和草蒌沟长寿村景区、枫叶林观赏景区以及小刘杖子南沟特色村寨等。小井子山居度假村是集特色主题生态餐饮、大型会议、培训、婚礼、温泉理疗、中医医疗、养老为一体的康养型度假村，我乡以市场为导向不断推陈出新，立足全乡丰富的森林资源和旅游产业，积极申报全国森林康养基地试点建设乡镇，景区与万亩杏花、化石山、天竺山相呼应。我乡的旅游产业悄然兴起，在游人来往之际，推介我乡常规和特色农产品及补品开发项目，例如：李家营子村鹌鹑养殖场的鹌鹑蛋，山嘴村非洲雁及雁蛋，草蒌沟村红心苹果以及冯杖子村富硒小米等；从而促进消费，带动经济回暖。
（六）抓扶贫促脱贫，脱贫攻坚取得实效
1.扶贫产业建设方面。冯杖子村设施农业暖棚项目、冯杖子村50千瓦光伏发电项目和宫家烧锅村设施农业外保温棚项目建设均已竣工建成。扶贫项目，光伏发电422.4千瓦、鹌鹑养殖10万只、设施农业外保温棚16栋、设施农业暖棚12栋，产生收益共61.9万元，我乡确定“五比一奖”及公益岗共需50.53万元，实行一次性发放。
2.各驻村工作队、帮扶单位、结对帮扶人积极出资支持发展到户项目。目前，全乡186户自主养殖鸡雏2928只、54户自主养殖鹅雏810只，投入帮扶资金83500元到非洲雁养殖基地，购进非洲雁835只，通过集中代养殖非洲雁带动186户无劳动能力户，实现到户项目全覆盖，预计户均增收200-750元不等。
3.危房改造方面。今年进行贫困户危房改造40户，其中C级21户，D级19户，乡政府自筹资金维修96户，截至目前已经全部完工，现已全部完工，验收合格并交付使用。经排查，自2016年以来，共需拆除旧危房37个，现已拆除27个，还有10个房未拆除，现已按照有关部门要求，封锁门窗，立警示牌。
4.就业安置情况。目前我乡安置建档立卡户就业务工人数共计272人，行业部门公益岗55人，考录事业编及国企招聘人员5人，外出务工30人，本地务工27人，乡村统筹安置公益岗33人，乡村“五比一奖”安置公益岗123人。其中包括未脱贫户39人，收入低于5000已脱贫户58人。此外，通过继续加大外出务工推荐力度，并结合“五比一奖”和乡村环境整治及乡村文明建设，增设乡村公益岗位，确保有劳动力和弱（半）劳动力户至少1人就业。
5.兜底保障情况。2020年预计脱贫人数为40户79人，办理低保32户62人，低保兜底率78.5%；收入低于5000元的已脱贫户94户166人，办理低保 92户152人，低保兜底率91.5%。
（七）抓维稳防风险，社会大局和谐稳定
今年以来，我乡着重加强信访维稳工作，信访部门受理群众来访40余次，网上投诉50件，信访案件10件，办结2件，正在化解1件；特别是注重抓好重点人员、重点群众的稳控工作，实现“两会”期间“三个不发生”和“两个零上访”目标。另外，我乡不断做好安全生产检查和食品药品监管，排查各类安全隐患，全乡社会大局和谐稳定。
三、2021年工作计划
2021年，全乡会紧紧围绕市全市工作目标和工作重点，团结和带领全乡广大干部群众，重点做好以下几个方面工作：
（一）抓实新冠疫情常态化防控
继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，以“预防为主，群防群控；分类指导，依法防控；快速响应，精准管控；落实责任，联防联控”为原则做好常态化防控工作，把常态化疫情防控抓紧抓实抓细，不麻痹、不厌战、不松劲，不断巩固疫情持续向好形势。
（二）推进农业经济建设，加快乡村振兴发展步伐
继续巩固和扩大农业规模，在农业产业提质升级和种植结构调整上下功夫，向高效农业和休闲农业上转型；做好科技服务工作，引进新品种、新技术，促进农民增收。
（三）继续推进项目建设进程
围绕大王杖子现有资源进行招商，全力推进做好“飞地经济”，壮大财政收入。抓好矿产资源开发。玄武岩石材加工项目一期工程在2020年顺利开工建设完成，2021年确保二期岩棉生产线项目顺利开工建设，保证玄武岩矿石资源尽快得到开发，产生良好的经济效益和积极的社会效应。抓好禾丰牧业第二个养殖基地项目，为企业服务，做好前期工作，争取早日落地。大力发展现代农业、乡村旅游、农产品加工等新业态，实现互相融合多元发展。
（四）加快文旅产业建设，增强乡域综合实力
老虎沟景区的开发，使我乡文旅产业发展支点作用正在显现，在加以鹿鸣山庄、娘娘洞、天竺山、化石山等，大王杖子全域旅游正在形成，2021年继续加快推进旅游方面中招商引资，项目建设，乡村旅游示范点、精品民宿建设，旅游厕所建设，宣传促销以及安全生产等工作，充分利用好我乡得天独厚的旅游资源，使老虎沟自然风景区旅游开发项目二期工程顺利开工建设，带动全乡旅游产业发展，打造旅游乡镇，使我乡文化旅游事业形成产业规模。
（五）打好脱贫攻坚战，确保高质量完成脱贫目标
一是大力推进特色产业发展。大力推进一村一品等特色农林业连片发展，确保每村建成1-2个主导产业。积极引导有利资源保障有劳动力的贫困户灵活就业。加大雨露计划宣传力度，促进贫困家庭子女上学就业。二是加大医疗政策宣传，落实健康三个一批，解除贫困人口看病贵、看病难的负面心理。定期排查住房安全，制定住房安全标准，加强对危房管理。积极落实饮水安全，确保贫困户再无“两不愁三保障”的顾虑。三是探索开展金融扶贫、光伏发电扶贫工作。在信用村大力支持的基础上，规范贫困户产业扶贫贴息贷款工作，巩固信用村成果，切实解决贫困群众贷款难问题，带动贫困户就业脱贫。根据大王杖子乡光伏发电扶贫实施方案，结合自身实际，做好光伏发电扶贫工作，帮助贫困户增收脱贫。
（六）继续改善民生，全力办好民生实事
促进就业创业，缩小收入差距，确保居民收入增长与经济增长同步。加大民生投入力度，加强残疾人认证，保障残疾两项补贴发放及时、准确。进一步完善乡低保制度，加强与村沟通协调。全力做好农村危房改造、农村饮水安全工程、农村道路硬化等一批民生实事，最大限度地维护群众利益，提升群众幸福指数。做好生态环境，全力抓好村环境整治、乡域河道治理、畜禽粪便治理，安全生产工作，打造生态、和谐、美丽大王杖子。
（七）推进全面从严治党，强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政等方面建设
深入学习贯彻党的十九大精神和习近平关于东北振兴的重要讲话精神，持续深化乡党委理论学习中心组学习，狠抓理论宣讲，不断增强党员干部群众的“四个自信”，进一步把学习贯彻习近平系列重要讲话引向深入。推进基层党建全面进步、全面过硬。按照市委组织部的要求部署，按时并保质保量完成换届任务。继续巩固软弱涣散村党支部整顿建设成果。遵循五大发展理念，实施“党建创新”、资源共享、政治生态净化、品牌创建、党建扶贫等基层党建五大行动，实现各领域党建工作互动共进、全面进步。
（八）继续严明政治纪律，营造风清气正政治生态
一要加强纪律建设，切实维护党的纪律权威。要把学习贯彻《准则》、《条例》作为担当和落实好全面从严治党主体责任的重要抓手，始终抓紧政治纪律和政治规矩这根弦，坚决把管党治党政治责任落到实处。进一步落实“一岗双责”制度，强化党政班子成员“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二要注重源头预防，切实保持高效廉洁的政务环境转变执纪方式。加强对权力运行的制约和监督，加强廉政风险防控机制建设，健全防止利益冲突机制，逐步形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不想腐的保障机制。三要加强案件查办，切实保持惩治腐败的强劲势头。坚持有案必查、有腐必反、有贪必肃，做到群众举报的及时受理，有具体线索的认真核查，让敢于伸手的腐败分子受到严惩。重点查处滥用职权、玩忽职守、不履行职责等问题，严肃查处精准扶贫、惠民政策落实中虚报冒领、截留私分挥霍浪费等问题。
大王杖子乡广大干部群众将继续团结一致、奋力拼搏，以坚定的信心、崭新的姿态、昂扬的斗志、饱满的激情，为再次开创大王杖子美好新局面而努力奋斗！
2020年度凌源市大王杖子乡一般公共预算基本支出明细表.XLS
2020年度凌源市大王杖子乡一般公共预算（基本）经济分类决算表.XLS