目  录

第一部分    凌源市总工会概况
    一、主要职责
    二、部门预算单位构成
    第二部分    凌源市总工会2020年部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入预算表
    三、支出预算表
    四、财政拨款收支预算总体情况表
    五、公共财政预算支出情况表
    六、政府性基金预算支出情况表
    七、专户支出情况表
    八、非税收入征收计划表
    九、政府采购预算表
    十、政府购买服务预算表
    十一、项目支出明细表
    十二、项目支出绩效目标情况表
    十三、各项经济分类支出情况表
    十四、“三公”经费预算表
    第三部分    凌源市总工会2020年部门预算情况说明
    一、凌源市总工会2020年预算情况说明
    二、凌源市总工会机关运行经费安排情况说明
    三、凌源市总工会政府采购（购买服务）预算安排情况
    四、凌源市总工会2020年“三公”经费预算情况说明
    五、凌源市总工会2020年国有资产占用情况说明
    六、凌源市总工会2020年项目预算绩效目标情况说明
    第四部分    名词解释
    第一部分 凌源市总工会概况
    一、 主要职责
    1、贯彻执行党的路线、方针、政策，在上级工会和市委的领导下，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标、任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工会理论研究，为基层、为职工服务。
    2、加强工会自身改革和建设，负责全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）的工会组建工作；协助各级党组织做好工会干部的配备、管理和培训工作以及负责指导工会选举、换届工作；指导考核全市各级工会工作。
    3、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
    4、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会（职工大会）和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。
    5、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全市经济和社会发展目标任务的实现。
    6、组织开展企业文化和职工文体活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
    7、协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好市内各级劳动模范及 “五一”劳动奖章获得者的管理服务工作。
    8、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；指导和协调企事业工会的发展，负责对市总工会所属资产经营管理。
    9、协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展送温暖、送清凉、金秋助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金；为全市基层工会会员（职工）提供劳动争议调解和法律援助服务。
    10、承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。
    二、部门预算单位构成
    纳入凌源市总工会2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
    1.凌源市总工会
    2.凌源市工人文化宫
    3.凌源市社会化工会工作者管理办公室
    第二部分 凌源市总工会部门预算公开表

工会2020.xls
    第三部分 凌源市总工会2020年部门预算情况说明
    一、凌源市总工会2020年收支预算的总体说明
    按照综合预算的原则，凌源市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市总工会2020年收支总预算236.69万元。相比上年同期，收入增加22.24万元，增长10.4%。增加的主要原因是人员工资增加；支出增加22.24万元，增长10.4%，增加的主要原因是人员工资性支出的增加。
    我单位除本级财政拨款及行政事业性收费安排的一般公共预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项,《2020年凌源市纳入预算管理的行政事业性收费安排的预算支出明细表》，《2020年凌源市纳入预算管理的专项收入安排的预算支出明细表》、《2020年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、《2020年凌源市上年结转收入安排的预算支出明细表》、《2020年凌源市罚没收入安排的预算支出明细表》；《2020年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》；《2020年凌源市纳入预算管理的政府性基金安排的支出明细表》均无支出数据，为空表。
    我单位2020年预算未安排政府采购及政府购买服务计划，《凌源市非税收入征收计划表》，《2020年凌源市部门预算政府采购表》、《2020年凌源市本级政府购买服务项目支出表》均无数据，为空表。
    我单位2020年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，《2020年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、《2020年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、《2020年凌源市资本性支出明细（经济分类）》、《2020年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、《2020年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、《2020年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、《2020年凌源市其他支出明细（经济分类）》、《2020年凌源市致债务收入安排的预算支出明细表》中均无数据，为空表。
    二、凌源市总工会2020年机关运行经费安排情况的说明
    2020年，凌源市总工会机关运行经费安排57.85万元。其中：办公费安排12.3万元、印刷费安排1万元、取暖费15.67万元、物业管理费1.5万元、差旅费2.5万元、维护费3.5万元、会议费0.5万元、劳务费3.4万元、工会经费15万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.35万元。
    三、凌源市总工会2020年政府采购（购买服务）安排情况的说明
    2020年，凌源市总工会政府采购（购买服务）预算安排0万元。
    四、凌源市总工会2020年“三公”经费预算情况说明
    按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2020年“三公”经费预算数2万元，比2019年减少0.2万元，下降9%。其中：
    1.因公出国（境）费0万元，与2019年持平。
    2.公务接待费0万元，与2019年持平。
    3.公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行费2万元，比2019年减少0.2万元，下降9%。主要原因是压减公务用车的运行费。
    五、凌源市总工会2020年国有资产占用情况说明
    截至2019年12月31日，凌源市总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市总工会2020年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
    六、凌源市总工会2020年项目预算绩效目标情况说明
    根据预算绩效管理要求，凌源市总工会2020年应编制绩效目标的项目2个，实际编制绩效目标的项目2个，涉及资金84.5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
    第四部分 名词解释
    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
    5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
    6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） ：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。