一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年1-2月份，我市一般公共预算收入完成18842万元，同比增收901万元，增长5%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成14584万元，完成年度预算的14%，同比增收1570万元，增长12.1%，税收收入占一般公共预算收入的77.4%；非税收入完成4258万元，完成年度预算的16%，同比减收669万元，下降13.6%，非税收入占一般公共预算收入的22.6%。

分部门完成情况：税务部门完成14988万元，完成年度预算的14%，同比增收1536万元，增长11.4%；财政部门完成3854万元，完成年度预算的16%，同比减收635万元，下降14.1%。

分级次完成情况：市本级完成16275万元，同比增收3165万元，增长24.1%，占全市一般公共预算收入的86.4%；乡镇级完成2567万元，同比减收2264万元，下降46.9%，占全市一般公共预算收入的13.6%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2024年1-2月份我市一般公共预算支出完成63848万元，完成年度预算的27%，同比增加支出13857万元，增长27.7%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出3953万元，完成年度预算的12%，同比减少支出8万元，下降0.2%。

2、教育支出12102万元，完成年度预算的17%，同比增加支出1572万元，增长14.9%。主要原因是：本年上年结转上级义教专项支出为652万元，农村非公办教育师补助支出683万元，义教与能力提升387万元，营养餐专项支出515万元。

3、社会保障和就业支出16986万元，完成年度预算的26%，同比增加支出3631万元，增长27.2%。主要原因是：本年省专项城乡居民养老保险与机关事业养老金全部直拨社保专户为直接列支和拨付共计7994万元，低保群体支付2027万元。

4、卫生健康支出7777万元，完成年度预算的50%，同比增加支出4188万元，增长116.7%。主要原因是：本年支付卫健局计生奖特扶资金1097.4万元，基本公共卫生专项支出1306万元，拨付计生专项2379万元。

5、城乡社区事务支出921万元，完成年度预算的18%，同比增加支出176万元，增长23.6%。主要原因是：本年本期园林处园林绿化工程款按进度拨付229万元，城市路灯电费及维修改造城市路灯电费及维修改造103万元。

6、农林水事务支出10973万元，完成年度预算的73%，同比增加支出2654万元，增长31.9%。主要原因是本年青龙河治理专项支出1500万元，林草局上年中央林业专项资金1168万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2024年1-2月份，我市政府性基金收入完成8749万元，同比增收8913万元，增长5434.8%。主要原因是：本期产业园区土地出让业务增加。政府性基金支出7233万元，同比增加支出6041万元，增长507%。主要原因是：辽宁璟晨工业发展资金1740万元，征收拆迁安置补偿费用Ca09-01-A地块征收补偿款（桂鸿园项目）3732万元。