目 录
第一部分 中共凌源市委办公室的概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共凌源市委办公室2024年部门预算表
一、2024凌源市收支预算总表
二、2024年凌源市收入预算总表
三、2024年凌源市支出预算总表
四、2024年凌源市财政拨款收支预算总表
五、2024年凌源市一般公共预算支出表
六、2024年凌源市一般公共预算基本支出表表
七、2024年凌源市财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2024年凌源市政府性基金预算支出表
九、2024年凌源市项目支出预算表
十、2024年凌源市支出功能分类预算表
十一、2024年凌源市支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2024年凌源市支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2024年凌源市债务支出预算表
十四、2024年凌源市政府采购支出预算表
十五、2024年凌源政府购买服务支出预算表
十六、2024年凌源市部门（单位）整体绩效目标表
十七、2024年凌源市部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2024年凌源市预算“三公”经费支出表
第三部分 中共凌源市委办公室2024年部门预算情况说明
一、关于中共凌源市委办公室2024年收支预算的总体说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、政府采购说明
四、中共凌源市委办公室2024年“三公”经费预算情况说明
五、中共凌源市委办公室2024年国有资产占用情况说明
六、中共凌源市委办公室2024年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共凌源市委办公室概况
一、主要职责
中共凌源市委办公室作为市委综合办事机构，担负着参与政务、处理事务、综合服务等重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用，承担着督导检查、协调推进、贯彻执行的落实职能。其中后勤保障工作重点包括市委日常办公用车调度使用及市委办、档案馆、妇联、工商联、民盟、科协、党史研究室、机要保密技术服务中心的财务工作。
二、部门预算单位构成
中共凌源市委办公室包括以下机构：市委办、档案馆、妇联、工商联、民盟、团委、党史研究室、机要技术保密服务中心。
第二部分 中共凌源市委办公室预算公开表
第三部分 中共凌源市委办公室2024年部门预算情况说明
一、关于中共凌源市委办公室2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共凌源市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收入预算金额为914.28万元。收入包括：财政拨款收入914.28万元，与2023年预算收入相比，收入减少135.47万元，减少12.90%；2024年支出预算金额为914.28万元，支出减少135.47万元，减少12.90%。其中支出包括：一般公共服务支出691.87万元，社会保障和就业支出116.02万元，卫生健康支出48.72万元，住房保障支出57.67万元。主要原因：人员增资及保险基数经费增加。
我单位无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。
我单位无债务支出、政府性基金支出、政府购买服务支出，表《债务支出预算表》、《政府性基金预算支出表》、《政府购买服务支出预算表》为空表。
二、运行经费安排情况说明
2024年，凌源市委办公室机关运行经费安排90.07万元。其中：办公费安排26.32万元、印刷费14.4万元、电费0.15万元、邮电费6.9万元、取暖费0.56万元、差旅费5.6万元、维修维护费6.4万元、租赁费4万元、劳务费8.64万元、福利费0.79万元、公务用车18万元、其他商品服务支出1.31万元。
三、凌源市委办公室2024年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2024年，凌源市委办公室采购（购买服务）预算安排0万元，未安排政府采购服务。
四、中共凌源市委办公室2024年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2024年“三公”经费预算数18万元，比2023年减少2万元。
1.因公出国（境）费0万元，与2023年比较，无增减变化。
2.公务接待费0万元，与2023年比较，无增减变化。
3.公务用车购置及运行费18万元（其中：公务用车购置费0万元，与2023年比较，增加2万元。公务用车运行费18万元，比2023年减少2万元。
五、中共凌源市委办公室2024年国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，中共凌源市委办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备9套，单位价值50万元以上专用设备0套。中共凌源市委办公室2024年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、中共凌源市委办公室2024年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，中共凌源市委办公室2024年应编制绩效目标的项目2个，实际编制绩效目标的项目2个，涉及资金22.5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位用于行政方面的开支，如人员工资、办公费用、管理费用等。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映行政事业单位用于事业方面的开支，如人员工资、办公费用、管理费用等。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。