一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-11月份，我市一般公共预算收入完成99393万元（含凌钢三项税费附加1147万元），同比减收1569万元，下降1.6%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成73763万元，完成年度预算的73%，同比减收491万元，下降0.7%，税收收入占一般公共预算收入的74.2%；非税收入完成25630万元，完成年度预算的103%，同比减收1078万元，下降4%，非税收入占一般公共预算收入的25.8%。

分部门完成情况：税务部门完成76572万元，完成年度预算的74%，同比减收816万元，下降1.1%；财政部门完成22821万元，完成年度预算的99%，同比减收753万元，下降3.2%。

分级次完成情况：市本级完成74225万元，同比减收1073万元，下降1.4%，占全市一般公共预算收入的74.7%；乡镇级完成25168万元，同比减收496万元，下降1.9%，占全市一般公共预算收入的25.3%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-11月份，我市一般公共预算支出完成375469万元，完成年度预算的105%，同比减少支出24243万元，下降6.1%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出28588万元，完成年度预算的93%，同比减少支出2187万元，下降7.1%。主要原因是：招商引资支出同比减少2400万元。

2、教育支出70275万元，完成年度预算的97%，同比增加支出845万元，增长1.2%。

3、社会保障和就业支出82984万元，完成年度预算的107%，同比增加支出17851万元，增长27.4%。主要原因是：本期机关事业单位基本养老保险县级补助支出36029万元。

4、卫生健康支出19322万元，完成年度预算的62%，同比减少支出3574万元，下降15.6%。上年住建局支付健康驿站建设2000万元，核酸检测车费430万元，疫情防控追加资金1528万元，工资补差支出688万元，城乡医疗救助1244万元。

5、城乡社区事务支出7838万元，完成年度预算的136%，同比减少支出2275万元，下降22.5%。主要原因是：城市基础设施建设支出同比减少1650万元，开发区企业发展资金支出同比减少1000万元。

6、农林水事务支出76580万元，完成年度预算的124%，同比减少支出35538万元，下降31.7%。主要原因是：上年同期农业中央转移支付、林业转移支付、水利专项支出24578万元；本期耕地地力保护支出减少5830万元。

（三）政府性基金预算执行情况

1-11月份，我市政府性基金收入完成61227万元，同比减收17233万元，下降22%。主要原因是：本期土地出让业务减少。政府性基金支出35306万元，同比减少支出48479万元，下降57.9%。