目 录
第一部分 中共凌源市委宣传部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共凌源市委宣传部2022年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共凌源市委宣传部2022年度决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中共凌源市委宣传部概况
一、主要职责
（一）负责组织指导全市各级党组织学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重要决策、指示。
（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定并协调有关部门落实理论教育、宣传和研究规划。组织和筹划各级领导干部、党员和群众的政治理论学习。负责全市理论队伍建设。
（三）会同有关部门做好党员教育工作。制定并组织实施全市党员教育工作计划；及时了解党员、干部、群众的思想状况和党员教育工作情况；总结、交流党员教育工作经验；组织培训党员教育专兼职干部，抓好党员教育工作队伍建设。
（四）负责全市对外宣传工作的规划、组织指导和协调工作。
（五）贯彻党的文艺工作方针、政策；负责对全市文化艺术工作的指导和协调；负责抓好“五个一”工程精神产品的生产；指导文联及所属协会工作。
（六）指导凌源市新闻传媒中心、凌源市文化产业办公室、凌源市信息网络管理中心、中共凌源市委理论学习室、凌源市创建文明城市办公室等部门党的建设和思想作风、职业道德建设及领导班子建设，按照干部管理权限和程序管理系统内干部。
（七）负责了解掌握舆论导向，把握宣传基调和口径；研究制定新闻报道计划；管理指导新闻宣传工作；负责党报发行工作、新闻出版工作。
（八）负责指导全市社会主义精神文明建设工作，抓好爱国主义教育活动，抓好职业道德建设；开展各种精神文明建设活动；培养、总结、推广全市两个文明建设中的先进集体和个人。
（九）负责全市思想政治工作人员专业技术职称评定工作。
（十）完成市委交办的其他宣传任务和临时性工作。
二、部门决算单位构成
纳入中共凌源市委宣传部部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共凌源市委宣传部部门本级
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计678.65万元，包括：
1.财政拨款收入678.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入674.33万元，政府性基金收入4.32万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少76.5万元，减少10.1%，主要原因：一是一般事务减少；二是工资减少。
（二）支出总计678.65万元，包括：
1.基本支出388.38万元，占支出总计的57.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出302.58万元，，商品和服务支出85.8万元。
2.项目支出290.27万元，占支出总计的42.77%。主要包括宣传事务、文化旅游体育与传播等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少76.5万元，减少10.1%，主要原因：一是一般事务减少；二是工资减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出678.65万元，其中：基本支出388.38万元，项目支出290.27万元。与上年相比，财政拨款支出减少76.5万元，增减少10.1%，主要原因：一是一般事务减少；二是工资减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出678.65万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出388.38万元，占57.23%。
1.一般公共服务支出388.38万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）388.38万元，主要是宣传事务等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是宣传事务减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%.
3.公务用车购置及运行费2.77万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于燃油费维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。其中：公务用车购置费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出678.65万元，其中：人员经费388.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费290.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金290.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金290.27万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对公用经费1个项目开展了部门评价，涉及资金290.27万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政拨款收入预决算存在差异;二是三公经费支出预决算存在差异。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算编制，尽量缩小差异率;二是严格按照预算编制支出，缩小差异率。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件