目 录
第一部分 凌源市委组织部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 凌源市委组织部2022年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市委组织部2022年度决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 组织部概况
一、主要职责
（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育、党代表常任制等工作，主管全市党员管理和发展工作，负责全市党的建设理论研究工作，承担市委党的建设工作（市委履行全面从严治党主体责任）领导小组日常工作。
（二）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责乡镇街和市直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和事业单位领导班子建设的宏观管理和指导工作。
（三）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策并组织实施。
（四）负责贯彻落实中央、省委人才工作方针政策及市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组的日常工作。
（五）负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
（六）负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
（七）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和优秀年轻干部培训，组织拟任乡科级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各乡镇街和市直各单位的干部教育工作。负责组织指导全市公务员的教育培训工作。
（八）负责全市干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全市公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。
（九）负责全市党政领导班子和领导干部实绩考核工作的牵头抓总，组织实施朝阳市对我市实绩考核指标的分解落实工作。
（十）负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全市公务员(参公人员) 、乡科级领导干部的人事档案管理工作，指导和监督检查干部档案集中统一管理工作，负责全市公务员管理信息化建设工作，负责党内统计和干部统计工作。
（十一）负责统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。负责指导市直机关党的政治建设组织建设、作风建设、纪律建设，配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设负指导市直机关各级党组织按期换届，指导市直机关各级党组织加强基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作
（十二）贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体要求，结合实际提出贯彻落实意见，制定全市离退休干部工作计划并组织实施，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型。
（十三）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
中共凌源市委组织部
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1001.39万元，包括：
1.财政拨款收入1001.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1001.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元
3.事业收入0万元
4.经营收入0万元
5.附属单位上缴收入0万元
6.其他收入0万元
7.使用非财政拨款结余0万元
8.上年结转和结余0万元
与上年相比，今年收入增加53.18万元，增长5.3%，主要原因：一是新招录员工。二是工资保险增加。三是业务增加。
（二）支出总计1001.39万元，包括：
1.基本支出859.41万元，占支出总计的85.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出635.13万元，对个人和家庭的补助支出25.62万元，商品和服务支出197.45万元。
2.项目支出141.98万元，占支出总计的14.18%。主要包括全市党建、全市人才工作和农村远程站点建设网费、离退休干部工作等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加53.18万元，增长5.3%，主要原因：一是新招录员工。二是工资保险增加。三是业务增加。
（三）年末结转和结余0万元。
本年年末结余为0。与上年相比，今年结转结余减少0.32万元主要原因：本年年末无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1001.39万元，其中：基本支出859.41万元，项目支出141.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加53.18万元，增长5.3%，主要原因：一是本单位职工增加。二是工资保险增加。二是本单位业务增多。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的147.45%，其中：基本支出完成年初预算的153.83%，项目完成年初预算的117.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1001.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出779.71万元，占77.86%；社会保障和就业支出155.02万元，占15.44%，卫生健康支出20.75万元，占2.1%；住房保障支出45.92万元，占4.6%。
1.一般公共服务支出779.71万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）477.87万元，主要是公务员工资福利等支出，完成年初预算的197.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）159.86万元，主要是事业人员工资福利支出，完成年初预算的185.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员增加。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务113.91万元，主要是日常公用经费等支出，年初此项预算为0。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织支出28.07万元，主要是党建经费等支出，年初此项预算为0。
2.社会保障和就业支出155.02万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休64.27万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的296%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变化。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.8万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的122.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加和养老保险调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金支出28.95万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的114.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化和基数调整。
3.卫生健康支出20.75万元，包括：
（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出14.57万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的57.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出6.18万元。主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
5.住房保障支出45.92万元，具体包括：
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出45.92万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的127.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.51万元，完成年初预算的318.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是经常下乡，交通费及维修费较多。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.51万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费25.51万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少12.07万元，减少32.12%，主要是减少开支。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费25.51万元，主要用于车辆维修，油款等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出859.41万元，其中：人员经费660.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费198.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出198.66万元，比上年减少2.96万元，降低1.47%，主要是压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金141.98万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
（2）项目绩效自评结果。
（1）“两优一先”表彰大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算安排，该项目款项全部支付完毕;二表彰工作圆完成。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（2）“干部档案管理中心基础设施建设和信息化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.61万元，执行数为12.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案存放处进一步完善;二是档案管理办公室办公设备进一步健全。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（3）“老干部工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算安排，该项目款项全部支付完毕;二是老干部工作进展顺利。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（4）“老年大学维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造工程圆满完成，该项目款项全部支付完毕;二是老年大学环境得到改善。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（5）“春节走访慰问老干部”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造工程圆满完成，该项目款项全部支付完毕;二是走访慰问工作圆满完成。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（6）“大组工网”安可替代工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安可替代工程实施，该项目款项全部支付完毕;二是信息安全得到进一步保障。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（7）“贫困社区党建工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.97万元，执行数为8.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一按照年初预算，该项目款项全部支付完毕;二是社区党建得到进一步发展。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（8）“选调生工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一按照年初预算，该项目款项全部支付完毕;二是为选调生在基层扎根提供基本保障。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
3.部门评价结果
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目管理还不够细化;二是考核监督机制还有待于加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是经费执行尽量细化和量化，严格执行经费管理制度;二是继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
4.财政评价结果
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度决算表
第五部分 附件