目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道社区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市南街街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市南街街道办事处
2.凌源市南街街道综合事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计816.88万元，包括：
1.财政拨款收入816.88万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入816.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入816.88万元，占收入总计的100%。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加77.98万元，增长10.88%，主要原因：人员增加。
（二）支出总计816.88万元，包括：
1.基本支出592.5万元，占支出总计的72.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出567.85万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出24.65万元。
2.项目支出224.39万元，占支出总计的27.47%。主要包括信访事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加77.98万元，增长10.88%，主要原因：今年有人员增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出816.88万元，其中：基本支出592.5万元，项目支出224.39万元。与上年相比，财政拨款支出增加77.98万元，增长10.88%，主要原因：今年有人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出816.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出432.93万元，占52.99%。
1.一般公共服务支出42.93万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）29.25万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）150.37万元，主要是工资、运转等支出，完成年初预算的100%；
（2）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）22.33万元，主要是毓秀园事故处理费用支出，完成年初预算的100%；
（3）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）140.98万元，主要是差旅费和信访人生活补助等支出，完成年初预算的100%；
（4）一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）24.5万元，主要是事业奖金等支出，完成年初预算的100%；
（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）65.49万元，主要是工资、运转等支出，完成年初预算的100%；
2.文化旅游体育与传媒支出（类）7.31万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）7.31万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）87.46万元，具体包括：
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.03万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的100%。
(3)其他农村生活救助26.43万元，主要是特殊政策性人员生活补贴，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）79.84万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）41.78万元，主要是工资支出，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.24万元，主要是中心户长工资支出，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）8.86万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）11.82万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100%。
（5）重大公共卫生服务支出17.14万元，主要是防疫支出。
5.城乡社区支出（类）69.11万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）62.04万元，主要是工资支出，完成年初预算的100%。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7.07万元，主要是工资支出，完成年初预算的100%。
6.农林水支出（类）96.86万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）79.6万元，主要是工资支出，完成年初预算的100%。
（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）17.26万元，主要是村干部工资和管理费支出，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）43.38万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.38万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.5万元，其中：人员经费567.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；日常公用经费24.65万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出24.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少49.27万元，降低66.65%，主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位无车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）20分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金592.5万元，自评平均分20分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“人员经费”“公用经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金592.5万元（其中：一般公共预算资金592.5万元）。从评价情况来看，完成预算。
2.项目绩效自评结果
本部门在2022年度省直部门决算中反映人员经费和公用经费等2个项目绩效自评结果。
（1）“人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分20分。项目全年预算数为567.85万元，执行数为567.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部及时完成。未发现主要问题。
（2）“公用经费”项目自评综述：项目全年预算数为24.65万元，执行数为24.65万元，完成预算的100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件