目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的一级预算单位是：
辽宁省朝阳市凌源市城关街道办事处
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1950.98万元，包括：
1.财政拨款收入1950.98万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1950.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少2016.34万元，降低51%，主要原因：城关中心小学和城关中学6月以后的收入进行独立核算，不包含在街道的收入内。
（二）支出总计1950.98万元，包括：
1.基本支出1583.59万元，占支出总计的81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1408.64万元，对个人和家庭的补助支出14.54万元，商品和服务支出160.42万元。
2.项目支出367.39万元，占支出总计的19%。主要包括美丽乡村建设、对村民委员会和党支部的补助、信访维稳、101线改道占地补偿款等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少2016.34万元，降低51%，主要原因：城关中心小学和城关中学6月以后的支出进行独立核算，不包含在街道的支出内。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出1950.98万元，其中：基本支出1583.59万元，项目支出367.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少2016.34万元，降低51%，主要原因：城关中心小学和城关中学6月以后的支出进行独立核算，不包含在街道的支出内。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1950.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出419.38万元，占21%；教育支出657.02万元，占34%；文化旅游体育与传媒支出85万元，占4%；社会保障和就业支出170.14万元，占9%；卫生健康支出78.31万元，占4%；城乡社区支出18.92万元，占1%；农林水支出417.18万元，占21%；住房保障支出105.04万元，占6%。
1.一般公共服务支出419.38万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）159.73万元，主要是人员经费及公用经费等支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）80万元，主要是资本性支出中的基础设施建设及大型修缮等支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）41.3万元，主要是解决信访人员对个人和家庭的补助的生活补助等支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）34.1万元，主要是事业人员绩效工资及长聘人员工资等支出。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）32.22万元，主要是人员经费及公用经费等支出。
（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）72.03万元，主要是人员经费及公用经费等支出。
2.教育支出657.02万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）367.3万元，主要是小学教师工资支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）289.72万元，主要是初中教师工资支出。
3.文化旅游体育与传媒支出85万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）85万元，主要是长聘人员工资及公用经费支出。
4.社会保障和就业支出170.14万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.98万元，主要是行政退休遗属补助。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.87万元，主要是事业退休遗属补助。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132万元。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.02万元。
（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）0.27万元。
5.卫生健康支出78.31万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）14.56万元，主要是卫计办人员工资支出。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2.9万元，主要是疫情防控支出。
（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.68万元，主要是各村中心户长工资支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.34万元，主要是行政人员公费负担医疗保险支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.83万元，主要是事业人员公费负担医疗保险支出。
6.城乡社区支出18.92万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7.23万元，主要是人员工资支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）11.69万元，主要是人员工资支出。
7.农林水支出417.18万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）105.24万元，主要是人员工资支出。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）167.39万元，主要是公用经费支出和农业补偿款支出。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）24.7万元，主要是人员工资支出。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）89.85万元，主要是村干部工资及各村办公费支出。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）30万元，主要是发展壮大村集体经济支出。
8.住房保障支出105.04万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.04万元，主要是公费负担住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公车加油及公车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.59万元，其中：人员经费1423.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费160.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出160.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加66.35万元，增长70%，主要原因是公务员车补增加调整及环境整治费用增加。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1431.11万元（其中：一般公共预算资金1431.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）50分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1431.11万元，自评平均分50分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果
本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（1）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为16.99万元，执行数为16.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标确保2022年整个机关工作的正常运行运转，目标全部完成。
（2）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为1414.12万元，执行数为1414.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标确保2022年整个机关工作的正常运行运转，目标全部完成。
3.部门评价结果
4.财政评价结果
科学管理，提升预算执行效率。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件