目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责组织编制《凌源市牛营子人民政府建设规划》并监督管理和组织实施。
（二）负责全镇产业发展、招商引资和项目建设的组织管理、协调和服务工作。
（三）负责辖区基础设施规划、建设和管理工作。
（四）负责审批管理入驻企业（项目）。
（五）承办市委、市政府交办的其他事项。
（六）负责辖区内所有民生事务。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市牛营子镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位（无）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总1651.10万元，包括：
1.财政拨款收入1651.10万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1651.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
与上年相比，今年收入减少1475.35万元，降低47.19%，主要原因：一是一般公共服务支出收入增加50.85万元；二是教育收入减少934.76万元；三是文化体育与传媒收入增加3.75万元；四是社会保障收入减少98.64万元；三是农林水支出收入减少304.75万元；四是卫生健康收入减少138.48万元;五是住房保障支出收入减少53.32万元。
（二）支出总1651.10万元，包括：
1.基本支出1145.07万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1041.32万元，对个人和家庭的补助支出34.39万元，商品和服务支62.56万元。
2.项目支出506.04万元，占支出总计的30.65%。主要包括商品和服务支104.88万元，对个人和家庭补助支出168.01万元，资本性支出233.15万元。
与上年相比，今年支出减少1475.35万元，降低47.19%，主要原因：一是一般公共服务支出增加50.85万元；二是教育支出减少934.76万元；三是文化体育与传媒支出增加3.75万元；四是社会保障支出减少98.64万元；三是农林水支出减少304.75万元；四是卫生健康支出减少138.48万元;五是住房保障支出减少53.32万元。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出1651.10万元，其中：基本支出1145.07万元，项目支出506.04万元。
与上年相比，今年支出减少1475.35万元，降低47.19%，主要原因：一是一般公共服务支出增加50.85万元；二是教育支出减少934.76万元；三是文化体育与传媒支出增加3.75万元；四是社会保障支出减少98.64万元；三是农林水支出减少304.75万元；四是卫生健康支出减少138.48万元;五是住房保障支出减少53.32万元。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的84.81%，其中：基本支出完成年初预算的84.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1651.10万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出452.22万元，占27.39%；教育支出434.38万元，占26.31%；文化体育与传媒支出21.70万元，占1.31%；社会保障和就业支出151.51万元，占9.18%；卫生健康支出84.51万元，占5.12%；农林水支出431.73万元，占26.15%；住房保障支出75.05万元，占4.54%。
1.一般公共服务支出394.64万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.79万元，主要是工资福利等支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）191.88万元，主要是工资福利和商品服务等支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）103.59万元，主要是资本性支出等支出。
（4）公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）4.65万元，主要是商品服务等支出。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）37.79万元，主要是工资福利等支出。
（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）14.54万元，主要是工资福利和商品服务等支出。
（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0.13万元，主要是商品和服务等支出。
（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）98.86万元，主要是工资福利和商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。
2.教育支434.38万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）246.47万元，主要是工资福利和对个人和家庭的补助等支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）187.91万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助和资本性等支出。
3.文化旅游体育与传媒21.70万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）17.20万元，主要是工资福利和商品和服务等支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.50万元，主要是商品和服务等支出。
4.社会保障和就业支出151.51万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）19.74万元，主要是对个人和家庭补助等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）3.52万元，主要是对个人和家庭补助等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.03万元，主要是工资福利等支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.76万元，主要是工资福利等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）13.46万元，主要是对个人和家庭补助等支出。
5.卫生健康支出84.51万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）18.98万元，主要是工资福利和商品服务等支出。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）16.31万元，主要是商品服务等支出。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）0.89万元，主要是商品服务等支出。
（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.88万元，主要是对个人和家庭补助等支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.94万元，主要是工资福利等支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.51万元，主要是工资福利等支出。
6.农林水支431.72万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）53.69万元，主要是工资福利、商品服务和资本性等支出。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）55.92万元，主要是对个人和家庭补助和资本性等支出。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）22.30万元，主要是工资福利和商品服务等支出。
（4）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）9.60万元，主要是资本性等支出。
（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）32万元，主要是对个人和家庭补助和资本性等支出。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）56万元，主要是对个人和家庭补助和资本性等支出。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）172.21万元，主要是商品服务、对个人家庭补助和资本性等支出。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）30万元，主要是对个人家庭补助等支出。
7.住房保障支出75.05万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.05万元，主要是工资福利等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
无
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.27万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.27万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是（无）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是原因（无）。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计批0次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因（无）。
3.公务用车购置及运行费5.27万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因（无）。其中：公务用车购置费0万元，主要用于，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.27万元，主要用于公务用车加油维修保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支1145.07万元，其中：人员经费1075.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经69.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出69.36万元，主要原因是办公费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1946.76万元（其中：一般公共预算资金1946.76万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1946.76万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对1个项目开展了部门评价，涉及资金1946.76万元（其中：一般公共预算资金1946.76万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按时完成2022年收入支出指标。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果
3.部门评价结果
4.财政评价结果
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件