目 录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分附件
第一部分部门概况
一、主要职责：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算构成：
纳入凌源市乌兰白镇部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
辽宁省朝阳市凌源市乌兰白镇人民政府，统一社会信用代码：11211382001494065T
以上一个单位构成
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1079.12万元，包括：
1.财政拨款收入1079.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1079.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加702.64万元，增长186.64%，主要原因：下属部门统一归在政府核算；
（二）支出总计1079.12万元，包括：
1.基本支出936.33万元，占支出总计的86.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出797.75万元，对个人和家庭的补助支出89.7万元，商品和服务支出48.88万元。
2.项目支出142.79万元，占支出总计的13.23%。主要包括一般行政管理事务、信访事务、重大公共卫生服务、其他农业农村支出、农村基础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加702.64万元，增长186.64%，主要原因：下属部门统一归在政府核算；
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1079.12万元，其中：基本支出936.33万元，项目支出142.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加702.64万元，增长186.64%，主要原因：下属部门统一归在政府核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1079.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出332.19万元，占30.78%；教育支出309.13万元。占28.65%；社会保障和就业支出101.59万元。占9.4%；卫生健康支出65.52万元。占6.07%；农林水支出215.3万元。占19.95%；住房保障支出55.41万元。占5.15%；
1.一般公共服务支出1079.12万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）244.55万元其中（项）：行政运行183.77万元、一般行政管理实务34.83万元、信访事务3.13万元、事业运行22.82万元；
（2）一般公共服务支出（类），财政事务（款）13.47万元其中（项）：其他财政事务支出13.47万元；
（3）一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）74.16万元其中（项）：行政运行741.63万元；
完成年初预算的74.3%，年初预算含全年教育人员经费，2022年5月后教育归口核算未执行本单位年初预算指标。
2.教育支出309.13万元，具体包括：
（1）教育支出（类），普通教育（款）309.12万元，其中（项）小学教育165.99万元、初中教育143.13万元；
3.社会保障和就业支出101.59万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）99.53万元，其中（项）：行政单位离退休0.82万元、事业单位离退休6.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出77.31万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.76万元；
（2）社会保障和就业支出（类），其他生活救助（款）2.06万元、其中（项）：其他农村生活救助2.06万元；
4.卫生健康支出65.52万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类），卫生健康管理服务（款）27.45万元，其中（项）：其他卫生健康管理事务支出27.45万元；
（2）卫生健康支出（类），公共卫生（款）3.28万元，其中（项）：重大公共卫生服务3.28万元；
（3）卫生健康支出（类），计划生育事务（款）1.92万元，其中（项）：其他计划生育事务支出1.92万元；
（4）卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）32.86万元，其中（项）：行政单位医疗8.83万元、事业单位医疗24.03万元；
5.农林水支出215.30万元，具体包括：
（1）农林水支出（类），农业农村（款）68.89万元，其中（项）：事业运行28.43万元、其他农业农村支出40.46万元；
（2）农林水支出（类），林业和草原（款）13.57万元，其中（项）：事业机构13.57万元；
（3）农林水支出（类），巩固脱贫衔接乡村振兴（款）30万元，其中（项）：农村基础设施建设30万元；
（4）农林水支出（类），农村综合改革（款）102.84万元，其中（项）：对村民委员会和村党支部的补助102.84万元；
6.住房保障支出55.41万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类），住房改革支出（款）55.40万元，其中（项）：住房公积金55.40万元；
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要是由于系统原因支付未成功。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.35万元，其中：人员经费887.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费48.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出48.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少39.90万元，降低44.94%，主要原因是压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1452.31万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金1452.31万元（其中：一般公共预算资金1452.31万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等2个项目绩效自评结果。
（1）“部门预算基本支出公用经费”、根据年初设定的绩效目标9.11万元，项目自评得分100分。“部门预算基本支出人员经费”根据年初设定的绩效目标786.68万元，项目自评得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分100分。
（2）项目自评综述：我单位对2022年整体绩效进行了自评，其中：1.部门预算基本支出公用经费项目下达金额9.11万元，项目执行金额9.1万元，执行率基本达到100%；2.部门预算基本支出人员经费项目下达金额786.68万元，项目执行金额786.68万元，执行率达到100%。全年完成在履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应、可持续性全年完成无偏差。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果：无偏差，100%。
4.财政评价结果：无意见。
第三部分名词解释
1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本。
2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
4.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.其他财政事务支出：反映其他财政事务方面的支出。
6.行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出及政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐款、补贴等。
8.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出及政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐款、补贴等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
14.其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
15.重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.其他计划生育事务支出：用于计划生育管理事务方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.事业运行（农业）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
20.其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。
21.事业机构（林业）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
22.农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
23.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
24.对村民委员会和党支部的补助：反映各级政府对村民委员会和村党支部补助的支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 凌源市乌兰白镇人民政府2022年度部门决算表
第五部分 附件