目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
凌源市小城子镇人民政府本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计7451.31万元，包括：
1.财政拨款收入7451.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7351.31万元，政府性基金收入100万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加2170.25万元，增长41.09%，主要原因：一是建设花卉小镇，开展征地工作，支出增加；二是项目支出增加。
（二）支出总计7451.31万元，包括：
1.基本支出1427.18万元，占支出总计的19.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1247.76万元，商品和服务支出140.77万元，对个人和家庭补助支出36.17万元，资本性支出2.48万元。
2.项目支出6024.13万元，占支出总计的80.85%。主要包括农林水支出和住房保障支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2170.25万元，增长41.09%，主要原因：一是建设花卉小镇，开展征地工作，支出增加；二是项目支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出7351.31万元，其中：基本支出1427.18万元，项目支出5924.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加2720.55万元，增长58.75%，主要原因：一是建设花卉小镇，开展征地工作，支出增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7351.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出555.72万元，占7.56%；教育支出412.59万元，占5.61%；文化旅游体育与传媒支出55.82万元，占0.76%；社会保障和就业支出180.31万元，占2.45%；卫生健康支出206.41万元，占2.81%；农林水支出1629.50万元，占22.17%；住房保障支出4216.97万元，占57.36%；其他支出94.00万元，占1.28%。
1.一般公共服务支出555.72万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）295.78万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）66.84万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）25.43万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）41.55万元。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）36.17万元。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元。
（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）87.94万元。
2.教育支出412.59万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）223.03万元。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）189.56万元。
3.文化旅游体育与传媒支出55.82万元
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）19.32万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）36.5万元。
4.社会保障和就业支出180.31万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.86万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.03万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.07万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.11万元，以上均为工资福利支出。
（2）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农村生活救助（项）0.24万元。
5.卫生健康支出206.41万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）39.19万元。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）100.38万元。
（3）生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.68万元。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.72万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.44万元。
6.农林水支出1629.50万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）106.8万元；农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）1277.40万元
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）18.63万元。
（3）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）55万元。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）171.67万元，主要是对村级公益事业的补助支出（项）25.5万元、对村民委员会和村党支部的补助支出（项）96.17万元、对村集体经济组织的补助支出（项）50万元。
7.住房保障支出4216.97万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2276万元。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.97万元。
（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）1814万元。
8.其他支出94万元，主要是以工代赈项目支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出100万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出100万元。
1.国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出100万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少20万元，下降83.33%，主要是上年购置公车费用较多。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要用于公车维修支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.18万元，其中：人员经费1283.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费143.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出143.25万元，比上年增加60.76万元，增长73.66%，主要原因是由于疫情防控工作，人员成本增加、办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1293.17万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”和“部门预算基本支出人员经费”开展了部门评价，共涉及资金1293.17万元。从评价情况来看，我单位下一步预算绩效工作重点增强预算绩效管理理念、规范预算绩效目标管理、提高预算绩效评价水平。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件