目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市瓦房店镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、凌源市瓦房店镇人民政府
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1379.34万元，包括：
1.财政拨款收入1379.34万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1379.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少1032万元，降低36%，主要原因：下属部门统一归政府核算。
（二）支出总计1379.34万元，包括：
1.基本支出1052.85万元，占支出总计的76.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出968.83万元，对个人和家庭的补助支出41.36万元，商品和服务支出42.66万元。
2.项目支出326.58万元，占支出总计的23.67%。主要包括一般行政管理事务、信访事务、重大公共卫生服务、其他农业农村支出、农村基础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1032万元，降低36%，主要原因：下属部门统一归政府核算。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1379.43万元，其中：基本支出1052.85万元，项目支出326.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少1032万元，降低36%，主要原因：下属部门统一归政府核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1379.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出421.37万元，占30.54%；教育支出336.81万元。占24.43%；社会保障和就业支出127.29万元。占9.23%；卫生健康支出84.04万元。占6.08%；农林水支出321.34万元。占23.3%；住房保障支出70.15万元。占5.08%；
1.一般公共服务支出421.37万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）106.38万元其中（项）：行政运行215.74万元、一般行政管理实务43.21万元、信访事务33.58万元、事业运行21.75万元；
（2）一般公共服务支出（类），财政事务（款）23.67万元其中（项）：其他财政事务支出23.67万元；
（3）一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）82.73万元其中（项）：行政运行82.73万元；
完成年初预算的74.3%，由于年末系统原因未能支付完成年初预算的25.7%，抽回预算指标。
2.教育支出336.8万元，具体包括：
（1）教育支出（类），普通教育（款）336.8万元，其中（项）小学教育162.22万元、初中教育174.58万元；
3.社会保障和就业支出127.29万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）127.29万元，其中（项）：行政单位离退休2.78万元、事业单位离退休2.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出96.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出0万元；
（2）社会保障和就业支出（类），其他生活救助（款）2.06万元、其中（项）：其他农村生活救助2.06万元；
4.卫生健康支出84.04万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类），卫生健康管理服务（款）36.74万元，其中（项）：其他卫生健康管理事务支出36.74万元；
（2）卫生健康支出（类），公共卫生（款）3.95万元，其中（项）：重大公共卫生服务3.95万元；
（3）卫生健康支出（类），计划生育事务（款）1.68万元，其中（项）：其他计划生育事务支出1.68万元；
（4）卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）41.68万元，其中（项）：行政单位医疗12.01万元、事业单位医疗29.67万元；
5.农林水支出321.34万元，具体包括：
（1）农林水支出（类），农业农村（款）105.17万元，其中（项）：事业运行39.55万元、其他农业农村支出65.62万元；
（2）农林水支出（类），林业和草原（款）34.72万元，其中（项）：事业机构34.72万元；
（3）农林水支出（类），巩固脱贫衔接乡村振兴（款）0万元，其中（项）：农村基础设施建设0万元；
（4）农林水支出（类），农村综合改革（款）181.07万元，其中（项）：对村民委员会和村党支部的补助113.23万元；
6.住房保障支出70.15万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类），住房改革支出（款）70.15万元，其中（项）：住房公积金70.15万元；
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车运行维护费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.85万元，其中：人员经费1010.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出42.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.52万元，增长15.28%，主要原因压减日常经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是缺乏健全的内部控制体系;二是内部控制意识相对薄弱;下一步将采取以下措施加以改进：一是加强内部控制体系建设，完善预算项目的支出安全有效，科学管理好财政资金，使之发挥更大的效益;二是组织各种形式，增强内部控制意识，管好用好财政预算项目资金，是财政资金发挥更大的作用，起到最大的效益。
自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件
第三部分名词解释
1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本。
2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
4.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.其他财政事务支出：反映其他财政事务方面的支出。
6.行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括事行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出及政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐款、补贴等。
8.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出及政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐款、补贴等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。.
14.其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
15.重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.其他计划生育事物支出：用于计划生育管理事物方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.事业运行（农业）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
20.其他农业农村支出:反映其他用于农业农村方面的支出。
21.事业机构(林业）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
22.农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
23.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
24.对村民委员会和党支部的补助：反映各级政府对村民委员会和村党支部补助的支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件