目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制工作的方针，政策和法规，拟订我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
（二）研究拟订全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核市直各部门和乡（镇）党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
（三）协调市委、市人民政府各级部门的职能配置及其调整；协调党委、政府各部门之间及市直各部门与乡（镇）各部门之间的职责分工。
（四）负责市委、市人民政府各部门和市人大、市政协、市检察院、市法院、各民主党派及人民团体的机构设置（含内设机构）、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出市委、市人民政府各部门领导班子职数配备的建议。
（五）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核市委、市人民政府直属和各部门所属事业单位的机构设置（含内设机构）、职能配置、人员编制和领导职数；提出市直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；制定全市事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（六）研究拟订全市机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理市乡机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好市乡事业单位人员调入、录用和政策性分配安置等工作。
（七）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革；协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作；承担市行政审批制度改革协调小组办公室的日常工作等。
（八）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全市事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作。
（九）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。
（十）负责全市政务和公益中文域名注册管理。
（十一）负责市级议事协调机构的相关审核和日常管理工作。
（十二）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
中共凌源市委机构编制委员会办公室2022年部门决算即凌源市委编办本级2022年部门决算。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计176.35万元，包括：
1.财政拨款收入176.35万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入176.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少4.62万元，降低2.62%，主要原因：一是因工作调动的人员减少；二是部分财政账款当年未结清。
（二）支出总计176.35万元，包括：
1.基本支出176.35万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.47万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出14.88万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少4.62万元，降低2.62%，主要原因：一是因工作调动的人员减少；二是部分财政账款当年未结清。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出176.35万元，其中：基本支出176.35万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.62万元，降低2.62%，主要原因：一是因工作调动的人员减少；二是部分财政账款当年未结清。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出176.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出143.18万元，占81.19%；社会保障和就业支出15.66万元，占8.88%；卫生健康支出5.62万元，占3.19%；住房保障支出11.89万元，占6.74%。
1.一般公共服务支出143.18万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）118.49万元，主要是单位的基本支出等支出，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）24.69万元，主要是单位的基本支出等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出15.66万元，具体包括：
机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元，主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出5.63万元，包括：
（1）行政单位医疗4.70万元，完成年初预算的100%。
（2）事业单位医疗0.93万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出11.89万元，具体包括：
住房公积金11.89万元，主要是单位缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，完成全年预算的50%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是部分财政账款当年未结清。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费1万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的50%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是部分财政账款当年未结清。比上年减少0.75万元，下降75%，主要是部分财政账款当年未结清等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于公车的维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.35万元，其中：人员经费161.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出14.88万元，比上年减少21.3万元，降低143.15%，主要原因是一是因工作调动的人员减少；二是部分财政账款当年未结清。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件