目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 中共凌源市委统一战线工作部自评表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）组织贯彻中央和省委、市委关于统一战线的方针政策，向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。
（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对各民主党派的方针、政策，落实中央和省委、市委关于发挥各民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委和民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委、市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
（三）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策；组织开展民族、宗教政策、法规的宣传教育；组织办理有关少数民族合法权益保障事宜，促进各民族平等团结、互助合作；抓好民族经济工作，参与有关少数民族和民族地区专项资金的分配与管理使用；协调落实国家对民族用品定点生产企业的各项政策；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法加强对宗教事务的管理，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外宗教敌对势力的渗透活动，协助有关部门处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。
（四）负责开展以祖国和平统一和招商引资为重点的海外统战工作；联系海外有关团体及代表人士；做好台湾在野党派、政界要员及团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。
（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部核心的代表人物队伍的建设工作。
（六）调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（七）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。
（八）负责开展统一战线的理论研究和统一战线的宣传工作。
（九）负责指导基层党委统战工作和开展统一战线干部培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联工作。
（十）承办市委交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共凌源市委统一战线工作部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共凌源市委统一战线工作部
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计361.44万元，包括：
1.财政拨款收入361.44万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入361.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少111.42万元，减少24%，主要原因：一是统战事务管理专项业务经费减少；二是少数民族发展资金减少。
（二）支出总计361.44万元，包括：
1.基本支出264.76万元，占支出总计的73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出238.21万元，对个人和家庭的补助支出1.07万元，商品和服务支出25.48万元。
2.项目支出96.68万元，占支出总计的27%。主要包括统战事务管理专项业务经费和少数民族发展资金。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少111.42万元，减少24%，主要原因：一是统战事务管理专项业务经费减少；二是少数民族发展资金减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出361.44万元，其中：基本支出264.76万元，项目支出96.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少111.42万元，减少24%，主要原因：一是统战事务管理专项业务经费减少；二是少数民族发展资金减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出361.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出214.66万元，占59.4%；社会保障和就业支出24.85万元，占6.9%；卫生健康支出8.48万元，占2.3%；农林水支出95万元，占26.3%；住房保障支出18.45万元，占5.1%。
1.一般公共服务支出214.66万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）163.25万元，主要是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）1.68万元，主要是反映用于宗教事务管理方面的支出，完成年初预算的100%。
（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）49.73万元，主要是反映事业单位的基本支出，不包括行单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出24.85万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.78万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.07万元，主要是反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出8.48万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.33万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.15万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出18.45万元，具体包括:
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.45万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%。
5.农林水支出95万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固贫困衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）95万元，除上述项目以外，其他用于贫困方面的支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费1.9万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，比上年减少0.4万元，下降17%，主要是节省开支等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出264.76万元，其中：人员经费239.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出25.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.21万元，降低24%，主要原因是应中央八项规定要求降低三公经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金231.61万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“统战事务管理专项业务经费”“部门预算基本支出人员经费””部门预算基本支出公用经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金231.61万元（其中：一般公共预算资金231.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，落实党对党外人士、知识分子、三胞及其家属的各项政策，协助各民主党派全面提高自身素质、抓好党外代表人士队伍建设和党外代表任务举荐的工作。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）“0”项目自评综述：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位支出医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件