目录
第一部分 凌源市委政法委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 凌源市委政法委2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市委政法委2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 凌源市委政法委概况
一、主要职责
（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
（二）监督检查政法部门执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策的情况。指导政法各部门密切配合，研究和协调有争议的重大、疑难案件。督促、推动大要案的查处工作。
（三）组织推动政法战线开展调查研究，及时反映重大情况和重要信息，为市委决策提供参考依据。探讨和推动政法工作改革。
（四）研究、指导政法队伍建设，协助市委组织部抓好政法各部门领导班子建设，协助做好干部考核和管理工作。
（五）做好信访工作，指导配合政法各部门抓好执法执纪工作。
（六）贯彻落实党和国家关于社会治安综合治理工作的方针政策。
（七）协助党委、政府对本地区、本部门一个时期的社会治安综合治理工作作出总体部署，并做好监督检查工作，保证其顺利实施。
（八）组织协调各乡镇街、各部门单位开展治安重点地区、突出问题整治工作。
（九）按规定履行领导干部提拔使用、晋职晋级和集体、个人评先选优综治一票否决审查程序。
（十）向市委、市政府建议社会治安综合治理奖惩事项。
（十一）指导同级党政部门社会治安综合治理工作，同时抓好教育、管理下级综合治理人员工作。
（十二）负责协调、指导全市维护社会稳定工作，综合掌握全市影响社会稳定的重要情报信息，分析预测形势，做好情况通报及信息反馈工作。
（十三）对影响全局稳定的重大突出性事件和涉及各部门、跨地区影响稳定的突出问题进行协调处置，对敏感期和全市性的重大政治活动期间出现的影响稳定的突出问题进行协调处置。
（十四）负责组织协调对“FLG”邪教残余势力的防控、深挖、打击处理和对“FLG”痴迷者的教育转化工作；研究邪教和各类气功组织的发展规律，掌握邪教发展动向，提出工作对策；协调反邪教的社会宣传工作，指导反邪教学术研究活动。
（十五）开展涉及危害安全专案侦查工作，辖区的社情调研、线索查证工作，上级组织实施的全局性专题业务基础调研工作，及特情、社联员等秘密力量建设工作。
（十六）开展国家安全人民防线建设，构建基层社会调查网络，加强国家安全宣传教育工作，改善外部工作环境。
（十七）围绕本地驻军部队、重点军工企业和其他重要军事目标，开展军地隐蔽斗争协作。
（十八）完成市委、市政府交办的其它工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市委政法委2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
中共凌源市委政法委员会
第二部分 凌源市委政法委2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计837.01万元，包括：
1.财政拨款收入837.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入837.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少230.42万元，降低21.29%，主要原因：按照“八项规定”等有关要求，严格压减控制经费。
（二）支出总计837.01万元，包括：
1.基本支出543.71万元，占支出总计的64.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出459.48万元，对个人和家庭的补助支出1.83万元，商品和服务支出82.33万元，资本性支出0.07万元。
2.项目支出293.29万元，占支出总计的35.04%。主要包括综治视联网建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少230.42万元，降低21.29%，主要原因：按照“八项规定”等有关要求，严格压减控制经费。
（三）年末结转和结余0万元。
今年与上年年末结转和结余均是0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出837.01万元，其中：基本支出543.71万元，项目支出293.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少230.42万元，降低21.29%，主要原因：按照“八项规定”等有关要求，严格压减控制经费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的159.47%，其中：基本支出完成年初预算的125.21%，项目完成年初预算的323.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出837.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出734.49万元，占87.75%；社会保障和就业支出55.82万元，占6.67%；卫生健康支出16.63万元，占1.99%；住房保障支出30.07万元，占3.59%。
1.一般公共服务支出734.49万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）734.49万元，主要是工资福利支出、商品和服务、社会保障和就业、医疗卫生和住房保障等支出，完成年初预算的139.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是我市综治视联网信息系统建设、人员调转，工资调资。
（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）78.69万元，主要是所属事业单位人员工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的124.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整，工资调资。
2.社会保障和就业支出55.82万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.14万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调转，工资调资。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）14.68万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的72.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。
（5）死亡抚恤0万元。
（6）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出16.63万元，包括：
（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出13.55万元，主要是行政事业单位单位医疗保险等支出，完成年初预算的62.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出3.08万元，主要是行政事业单位单位医疗保险等支出，完成年初预算的79.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。
4.住房保障支出30.07万元，具体包括：
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)22.73万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.72万元，完成全年预算的518%，决算数大于全年预算数的主要原因是全国两会、二十大等敏感节点多，维稳安保工作任务繁重，公务用车使用量大,相应的公务用车运行维护费支出增加较多。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.72万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费20.72万元，占“三公”经费支出的100%，完成全年预算的,518%，决算数大于全年预算数的主要原因是全国两会、二十大等敏感节点多，维稳安保工作任务繁重，公务用车使用量大,相应的公务用车运行维护费支出增加较多。比上年增加6.38万元，增长44.50%，主要是敏感节点多，维稳安保任务繁重，成立三十家子鑫达专案组，办案经费都在我单位支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.72万元，主要用于敏感节点期间，维护国家安全和社会稳定等政法工作公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆（其中：鑫达专案组用车7量）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出543.71万元，其中：人员经费461.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费82.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出82.40万元，比上年减少71.68万元，降低46.52%，主要原因是压减经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额259.35万元，其中：政府采购货物支出259.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金323.29万元（其中：一般公共预算资金323.29万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金524.88万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果
（1）“智慧凌源全域网格指挥中心建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算安排，该项目款项全部支付完毕;二是智慧凌源全域网格指挥中心建成并投入使用。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（2）“综治视联网建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为108.30万元，执行数为108.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是综治视联网项目建成并投入使用;二是实现各级综治视联网平台与中央、省平台互联互通，为平安凌源建设提供有力支撑。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（3）“政法委维稳安保经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全力抓好政法队伍建设工作，加强维护国家安全和社会稳定；二是维护国家安全社会稳定，建设平安凌源、法治凌源；三是平安凌源建设取得新成效。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
（4）“三十家子鑫达小区遗留问题专案组工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是妥善处理三十家子鑫达小区开发项目历史遗留问题；二稳步推进善后处理各项工作；三是维护社会稳定。发现的主要问题及原因：考核监督机制还有待于加强。下一步改进措施：继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目管理还不够细化;二是考核监督机制还有待于加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是经费执行尽量细化和量化，严格执行经费管理制度;二是继续抓好项目的全面跟踪检查和指导督促，保证项目资金的规范性、安全性和有效性。
4.财政评价结果
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 凌源市委政法委2022年度决算表
第五部分 附件