目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）根据中央、省、市及凌源市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、大学生“村官”、理论宣传骨干和农村党支部书记及基层党员干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。
（二）研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、中国特色社会主义理论等重大战略思想和党的基本路线、方针、政策。
（三）根据国务院、省、市对公务员队伍建设的需要，遵循理论联系实际、以人为本、全面发展、注重能力、学以致用、改革创新、科学管理的原则，承担对全市公务员和参照管理工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训。
（四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共凌源市委党校2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
党校本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计313.45万元，包括：
1.财政拨款收入313.45万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入313.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
07.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
08.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少41.85万元，降低11.8%，主要原因：道路及院墙工程完工。
（二）支出总计313.45万元，包括：
1.基本支出258.3万元，占支出总计的82.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出213.77万元，对个人和家庭的补助支出15.43万元，商品和服务支出29.1万元。
2.项目支出55.15万元，占支出总计的17.6%。主要包括主要包括党员干部教育培训、科研、长期用工等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少42.79万元，降低12%，主要原因：道路及院墙工程完工。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出313.45万元，其中：基本支出258.3万元，项目支出55.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少42.79万元，降低12%，主要原因：道路及院墙工程完工。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出313.45万元，按支出功能分类科目分：
1.一般公共服务支出0万元，占0%；
2.外交支出0万元，占0%；
3.国防支出0万元，占0%；
4.公共安全支出0万元，占0%；
5.教育支出252.44万元，占80.53%；主要是人员经费和日常公用经费及培训等支出，完成年初预算的100%。
6.科学技术支出0万元，占0%；
7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；
8.社会保障和就业支出37.37万元，占11.92%；具体包括：行政单位离退休14.26万元，事业单位离退休1.17万元，主要是离退费及其他社会保障等支出，完成年初预算的100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出21.93万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。
9.卫生健康支出7.64万元，占2.43%；主要是用于职工的基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%。
10.节能环保支出0万元，占0%；
11.城乡社区支出0万元，占0%，
12.农林水支出0万元，占0%；
13.交通运输支出0万元，占0%；
14.资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；
15.商业服务业支出0万元，占0%；
16.金融支持0万元，占0%；
17.援助其他地区支出0万元，占0%；
18.自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；
19.住房保障支出16万元，占5.12%。主要是用于职工的住房保障等支出，完成年初预算的100%。
20.粮油物资储备支出0万元，占0%；
21.国有资本经营运算支出0万元，占0%；
22.灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；
23.其他支出0万元，占0%；
24.债务还本支出0万元，占0%；
25.债务付息支出0万元，占0%；
26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%；
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出258.3万元，其中：人员经费229.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出29.1万元，比上年减少4.72万元，降低13.6%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格把控机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度党校预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金313.45万元（其中：一般公共预算资金313.45万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金313.45万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
“干部教育培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为55.15万元，执行数为55.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年党员干部培训任务。
3.部门评价结果。
本部门对整体绩效进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了本部门的党员干部培训工作和教学科研工作的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分100分，评价结果为"优"。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件