目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共凌源市委办公室作为市委综合办事机构，担负着参与政务、处理事务、综合服务的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用，承担着督导检查、协调推进、贯彻执行的落实职能。贯彻执行党和国家关于档案工作方面的政策和法律、法规。档案接收、征集、整理、利用用、开放、鉴定、编研保管、宣传、展览，档案专业干部培训“爱国主义教育基地”宣传教育、信息化、数字化建设。负责处理群众来信、来电、网上投诉和接待群众来访工作。团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益；加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；完成市委、市政府和上级妇联交办的其他工作事项。参与凌源市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员积极参加凌源市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；宣传贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；承办凌源市委、政府交办事项。中国民盟凌源市委会职能：与中国共产党通力合作的参政党，主要由从事文化教育及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党；普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广科学技术，开展青少年科技教育活动。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织科技工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市政治协商、科学决策、民主监督工作。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作事项；领导全市共青团的工作。负责市青联和市少先队工作委员会工作，领导及指导全市青少年社会团体的工作；组织、指导、督促和检查地方志、地方党史工作； 拟定地方志、地方党史工作规划和编纂方案；组织 编纂地方志书、地方综合年鉴和地方党史；搜集、 保存地方志、地方党史文献和资料、组织整理旧志 ，推动地方志、地方党史理论研究；组织开发利用 地方志、地方党史资源。其中后勤保障工作重点包括市委日常办公用车调度使用及市委办、档案局、机要局、信访局、妇联、工商联、民盟、科协、关心下一代委员会、中国共产主义青年团凌源市委员会、市委党史研究室的财务工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、中共凌源市委办公室（凌源市关心下一代委员会）
2、凌源市档案局
3、凌源市信访局
4、凌源市妇女联合会
5、凌源市工商业联合会
6、中国民主同盟凌源市委员会
7、凌源市科学技术协会
8、中国共产主义青年团凌源市委员会
9、中共凌源市委党史研究室
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1809.16万元，包括：
1.财政拨款收入1809.16万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1796.14万元，政府性基金收入13万元，国有资本经营预算财政拨款收0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少24.55万元，降低1.34%，主要原因：强化财政收支管理，做到对每笔支出精打细算、讲究绩效。
（二）支出总计1809.16万元，包括：
1.基本支出1452.23万元，占支出总计的80.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1213.2万元，对个人和家庭的补助支出38.44万元，商品和服务支出200.6万元。
2.项目支出356.93万元，占支出总计的19.73%。主要包括一般行政管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少24.55万元，降低1.34%，主要原因单位时时树立过紧日子思想，严格执行各项经费开支标准，从严从紧核定三公经费，确保一般性支出可压尽压，应压尽压。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出1809.16万元，其中：基本支出1452.33万元，项目支出356.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.55万元，降低1.34%，主要原因：单位时时树立过紧日子思想，严格执行各项经费开支标准，从严从紧核定三公经费，确保一般性支出可压尽压，应压尽压。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的182.23%，其中：基本支出完成年初预算的150.66%，项目完成年初预算的1239.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1809.16万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1261.52万元，占69.73%；社会科学技出237.03万元，占13.10%；社会保障和就业支出167.41万元，占9.25%；卫生健康支出42.09万元，占2.33%；住房保障支出88.12万元，4.87%；其他支出13万，占0.72%。
1.一般公共服务支出1261.52万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务85.39万元，主要是工资福利支，商品和服务支出，对个人和家庭补助，资本性支出。决算数大于年初预算数的原因主要是一般行政管理事务年初没做预算，此项支出属项目支出，根据需要本年追加的指标。（2010308）
（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行134.84万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，完成年初预算的119.27%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。（2010350）
（3）一般公共服务支出档案事务行政运行57.62万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，完成年初预算的128.16%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作需要，弥补经费不足，又追加了部分指标。（2012601）
（4）一般公共服务支出档案事务档案馆61.82万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，完成年初预算的172.30%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。（2012604）
（5）一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行27.66万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，完成年初预算的148.95%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足,又追加了部分指标。（2012850）
（6）一般公共服务支出民主党派及工商联事务事业运行25.52万元。主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，完成年初预算的162.34%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。(2012801)
（7）一般公共服务支出群众团体事务行政运行162.99万元。主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，完成年初预算的306.08%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。(2012901)
（8）一般公共服务支出群众团体一般行政管理事务33.81万元。主要是工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出。完成年初预算的155.09%。决算数大于年初预算数的原因主要是一般行政管理事务年初没做预算，此项支出是根据需要属于本年追加的指标。（2012950）
（9）一般公共服务支出群众团体事业运行25.91万元。主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，完成年初预算数75.64%，决算小于年初预算数的原因主要是人员变动调整指标。（2012902）
（10）一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务16.45万元。主要是资本性支出。决算数大于年初预算数的原因主要是一般行政管理事务年初没做预算，此项支出是根据需要属于本年追加的指标。（2012999）
（11）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行345.76万元。主要是工资福利支，商品和服务支出，对个人和家庭补助，资本性支出。完成年初预算的159.15%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。（2013101）
（12）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务129.70万元。主要是商品服务支出，资本性支出。决算数大于年初预算数的原因主要是一般行政管理事务年初没做预算，此项支出是根据需要属于本年追加的指标。（2013102）
（13）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行137.58万元。主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。完成年初预算的148.51%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。（2013150）
2、科学技术支出237.02万元，具体包括：
（1）科学技术支出科学技术普及机构运行96.07万元。主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。完成年初预算的155.83%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。
（2）科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出45.90万元。主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。完成年初预算的107.97%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。
（3）科学技术支出社会科学机构95.05万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。完成年初预算的189.42%，决算大于年初预算数的原因主要是由于工作所需，弥补经费不足，又追加了部分指标。
3.社会保障和就业支出167.40万元。
（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休30.23万元，主要是对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的264.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员变动及职业年金调整等。
（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.02万元，主要是商品和服务支出（报刊费）支出，完成年初预算的16.67%，决算数等于年初预算数。
（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费120.32万元，主要是工资福利支出（养老保险缴费）。完成年初预算的135.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及指标调整等。
（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费16.83万元，主要是工资福利支出（职业年金缴费）。完成年初预算的37.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末指标调整等。
4.卫生健康支出42.08万元。
（1）卫生健康支出公共卫生行政单位医疗24.85万元，主要是工资福利支出对个人和家庭补助支出（医疗费补助）。完成年初预算的61.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及年末指标调整。
（2）卫生健康支出公共卫生事业单位医疗17.23万元，主要是工资福利支出（职工基本医疗保险）。完成年初预算的79.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末指标调整等。
5.住房保障支出64.69万元。
住房保障支出住房公积金64.69万元，主要是工资福利支出（住房公积金）。完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及指标调整等。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出13万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.14万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费45.14万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费45.14万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少36.88万元，减少44.96%，主要是由于机构改革档案馆、信访局、妇联、工商联、民盟、科协单位单独决算等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费45.14万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.23万元，其中：人员经费1251.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费200.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出200.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.31万元，降低1.68%，主要原因是大力精简办公费、会议费、差旅、培训等公务活动所需支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是办公用车运行维护等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金23.47万元（其中：一般公共预算资金23.47元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金1133.90万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“市委办公室”等2个项目开展了部门评价，涉及资金23.47万元（其中：一般公共预算资金23.47万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，负责党中央、省市委指示及党中央、省市委领导批示的转达和催办落实；做好服务工作等。较好的完成了绩效目标。
2.项目绩效自评结果
本部门在2022年度省直部门决算中反映本部门2个项目绩效自评结果。
(1)共青团专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:领导全市共青团工作，围绕中心服务大局，组织和带领青年在经济建设政治建设文化建设社会建设和生态文明建设中发挥作用。
(2) 科学技术普及活动专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 1.举办“凌源市首届青少年科技创新大赛”，有26件作品入围决赛，最终有10件作品分获一二三等奖。2.组建市级科普信息员队伍和科技志愿者队伍。全市共注册科普信息员26442名。全市注册科技志愿者1505人，成立凌源科技志愿服务队1支、分队27支。3.组织开展科普日、科普周、全国科技工作者日宣传活动，发放资料10000余册。4.市科协联合相关部门积极指导各地根据本地农业产业特点组建农技协27家，已经开展现场培训10余次。5、编印黄瓜栽培技术手册5000册，各类生活百科宣传手册6000册。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位的基本支出。
18、一般公共服务支(类)支出党委办公厅（室）及相关机构事务（项）事业运行：反映事业单位的基本支出。
19、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件