目 录
第一部分 政协概况
一、主要职责
二、政协决算单位构成
第二部分 2022年度政协决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度政协决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 政协概况
一、主要职责
1、负责政协凌源市委员会全体会议、常委会议、主席会议等会议的会务工作
2、负责委员视察、调研、座谈等日常工作
3、研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究全市政协的工作经验、共性问题能解决办法
4、负责政协对外宣传、收集反映各界人士意见和建议
5、负责联系市委市政府有关部门，互相配合、协调工作
二、政协决算单位构成
纳入凌源市政协2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
凌源市政协本级
第二部分 2022年度政协决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计587.73万元，包括：
1.财政拨款收入587.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入587.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加2.11万元，增长0.36%，主要原因：由于疫情原因导致经费增加。
（二）支出总计587.73万元，包括：
1.基本支出473.11万元，占支出总计的74.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出390.66万元，对个人和家庭的补助支出45.46万元，商品和服务支出36.99万元。
2.项目支出114.61万元，占支出总计的19.5%。主要包括政协会议等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2.11万元，增长0.36%，主要原因：疫情原因导致经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
2022年未形成年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出587.73万元，其中：基本支出473.11万元，项目支出114.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.11万元，增长0.36%，主要原因：2022年疫情原因导致经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的123.34%，其中：基本支出完成年初预算的118.27%，项目完成年初预算的149.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出587.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出457.32万元，占77.81%；社会和保障就业支出89.19万元，占15.18%；卫生和健康支出13万元，占2.21%；住房和保障支出28.21万元，占4.8%。
1.一般公共服务支出457.32万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）324.85万元，主要是政协机关运行支出，完成年初预算的129.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关人员及办公费用增加等原因。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出87.99万元，主要是用于政协会议等支出，完成年初预算的151.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是会议工作及参会人员增加等原因。
（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）17.85万元，主要是用于政协机关除行政人员外的其他支出等支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协工作人员增加等原因。
（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出26.63万元，主要是用于政协机关运行等支出。
2.社会和保障就业支出89.19万元，具体包括:
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出45.46万元，主要是用于政协机关离退休人员支出，完成年初预算的187.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协离退休人员费用增加等原因。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出37.98万元，主要是用于政协机关单位基本养老支出，完成年初预算的120.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协工作人员增加等原因。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出5.75万元，主要是用于政协机关单位职业年金支出，完成年初预算的36.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是政协工作人员保险数额变动等原因。
3.卫生和健康支出13万元，具体包括:行政单位医疗13万元，主要是用于政协机关的医疗保险支出，完成年初预算的41.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是政协工作人员保险数额变动等原因。
4.住房和保障支出28.21万元，具体包括:住房公积金支出28.21万元，主要是用于政协机关人员的住房公积金支出，完成年初预算的119.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协工作人员增加等原因。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.74万元，完成全年预算的9.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因未及时支出当年费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.74万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0.74万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的9.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因未及时支出当年费用。比上年减少35.3万元，下降97.95%，主要是由于疫情原因未及时支出当年费用。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.74万元，主要用于公车的维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出473.11万元，其中：人员经费436.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出324.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少37.61万元，降低10.36%，主要原因是精简会议、减少不必要支出等。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额87.99万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出87.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于调研视察等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对政协本单位开展整体绩效自评，涉及资金476.51万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本单位组织对“政协委员活动经费”“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金476.51万元（其中：一般公共预算资金476.51万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，已完成全年政协工作，提出政协委员提案百余件，更好的为凌源建设建言献策，助力凌源高质量发展。
2.项目绩效自评结果。
在2022年度凌源市政协决算中反映政协全委会会议费1个项目绩效自评结果。
（1）“政协全委会会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为58.05万元，执行数为87.99万元，完成预算151.58%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按要求完成政协2022年会议工作;二是保证了政协正常运转，为大会圆满落幕提供保障。发现的主要问题及原因：一是加强项目绩效管理;二是及时规范项目资金支出。下一步改进措施：一是要对项目资金执行及时到位;二是进一步加强项目资金管理。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度政协决算
第五部分 附件