一、财政预算执行基本情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-5月份，我市一般公共预算收入完成53752万元（含凌钢三项税费附加813万元），同比增收6773万元，增长14%。

主要收入项目完成情况：税收收入完成36522万元，完成年度预算的36%，同比增收4711万元，增长14.8%，税收收入占一般公共预算收入的68%；非税收入完成17230万元，完成年度预算的69%，同比增收2062万元，增长13.6%，非税收入占一般公共预算收入的32%。

分部门完成情况：税务部门完成37973万元，完成年度预算的37%，同比增收4685万元，增长14%；财政部门完成15779万元，完成年度预算的69%，同比增收2088万元，增长15.3%。

分级次完成情况：市本级完成40035万元，同比增收4863万元，增长13.8%，占全市一般公共预算收入的74.5%；乡镇级完成13717万元，同比增收1910万元，增长16.2%，占全市一般公共预算收入的25.5%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-5月份，我市一般公共预算支出完成127499万元，完成年度预算的23%，同比减少支出16743万元，下降11.6%。

重点支出完成情况：

1、一般公共服务支出9382万元，完成年度预算的18%，同比减少支出4102万元，下降30%。主要原因是：上年同期招商引资支出2400万元；上年同期发放2021年绩效支出1100万元；上年同期辽西北发展专项支出550万元；上年同期税务绩效和经费支出1200万元。

2、公共安全支出5448万元，完成年度预算的26%，同比减少支出1028万元，下降16%。主要原因是：政法转移支付支出同比减少680万元。

3、教育支出27421万元，完成年度预算的23%，同比增加支出635万元，增长2.4%。

4、社会保障和就业支出36175万元，完成年度预算的28%，同比增加支出10562万元，增长41%。主要原因是：本期机关事业单位基本养老保险县级补助支出8851万元，上划企业养老保险金1200万元。

5、卫生健康支出6837万元，完成年度预算的15%，同比减少支出336万元，下降4%。

6、城乡社区事务支出3191万元，完成年度预算的40%，同比减少支出710万元，下降18%。主要原因是：上年同期城市基础设施建设支出1650万元。

7、农林水事务支出17261万元，完成年度预算的19%，同比减少支出16199万元，下降49%。主要原因是：上年同期农业中央转移支付、林业转移支付、水利专项支出16230万元。

（三）政府性基金预算执行情况

1-5月份，我市政府性基金收入完成3952万元，同比减收29078万元，下降88%。主要原因是：上年同期土地出让业务增加，滨河新区、宝德学府土地出让收入24000万元。政府性基金支出1935万元，同比减少支出36701万元，下降95%。主要原因是：本期土地出让业务减少。