目 录
第一部分 凌源市大王杖子乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 凌源市大王杖子乡人民政府2023年部门预算表
一、凌源表收支总表
二、收入预算表
三、凌源表支出预算
四、凌源市支出预算表_财政拨款
五、凌源市支出预算表_财政拨款一般公共预算
六、凌源市支出预算表_一般公共预算财力
七、凌源市支出预算表_一般公共预算非税（有特定用途）
八、凌源市支出预算表_一般公共预算上级补助
九、凌源市支出预算表_一般公共预算一般债券
十、凌源市支出预算表_财政拨款政府性基金
十一、凌源市支出预算表_政府性基金收入
十二、凌源市支出预算表_政府性基金上级补助收入
十三、凌源市支出预算表_专项债券
十四、凌源市支出预算表_财政拨款国有资本经营
十五、凌源市支出预算表_国有资本经营收入
十六、凌源市支出预算表_国有资本经营上级补助收入
十七、凌源市支出预算表_纳入专户
十八、凌源市支出预算表_上年结转结余
十九、凌源市支出预算表_一般公共预算结转
二十、凌源市支出预算表_上政府性基金结转
二十一、凌源市支出预算表_国有资本经营结转
二十二、凌源市支出预算表_专户结转
二十三、凌源市支出预算表_单位自有资金结转
二十四、凌源市支出预算表_明细
二十五、凌源市非税收入征收计划表
二十六、凌源市部门预算政府采购表
二十七、凌源市部门预算政府购买服务项目支出
二十八、凌源市部门预算项目支出明细表
二十九、凌源市本级2022年项目支出预算绩效目标情况表
三十、凌源市工资性支出明细_经济分类
三十一、商品服务支出明细表（经济分类）
三十二、凌源市对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）
三十三、凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）
三十四、凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）
三十五、凌源市资本性支出明细（经济分类）
三十六、凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）
三十七、凌源市对企业补助支出明细（经济分类）
三十八、凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）
三十九、凌源市其他支出明细（经济分类）
四十、 三公经费
第三部分 凌源市大王杖子乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、凌源市大王杖子乡人民政府2023年预算情况说明
二、凌源市大王杖子乡人民政府机关运行经费安排情况说明
三、凌源市大王杖子乡人民政府采购（购买服务）预算安排情况
四、凌源市大王杖子乡人民政府2023年“三公”经费预算情况说明
五、凌源市大王杖子乡人民政府2023年国有资产占用情况说明
六、凌源市大王杖子乡人民政府2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市大王杖子乡人民政府概况
大王杖子乡位于凌源市城区西侧，北临宋杖子乡、南通北炉乡和瓦房店乡、东接城关街道、西达三十家子乡和松岭子乡，乡政府距凌源市区22公里。全乡共有3条乡级公路，其中二松线全长26.3公里，山平线3.5公里，冯李线4.9公里。
全乡总面积104.6平方公里，耕地面积26506.32亩，共有大棚近2300栋，棚内作物多为黄瓜和椒类，还有极少部分的花卉，其中黄瓜80%（约为1840栋），椒类15%（约为345栋）和花卉5%（约为115栋）；林地总面积135606亩，公益林45342.15亩，商品林90263.85亩。
一、主要职责
(一）负责组织编制《凌源市大王杖子人民政府建设规划》并监督管理和组织实施。
(二）负责全乡产业发展、招商引资和项目建设的组织管理、协调和服务工作。
(三）负责辖区基础设施规划、建设和管理工作。
(四）负责审批管理入驻企业（项目）。
(五）承办市委、市政府交办的其他事项。
(六）负责辖区内所有民生事务。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市大王杖子乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位没有
第二部分 凌源市大王杖子乡人民政府部门预算公开 表
第三部分 凌源市大王杖子乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、凌源市大王杖子乡人民政府2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市大王杖子乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。凌源市大王杖子乡人民政府2023年收支总预算531.57万元。相比上年同期，财政拨款收入减少939万元，减少60%。减少的主要原因是教育工资收入减少；
我单位无政府性基金收入，《凌源市支出预算表_政府性基金上级补助收入》、为空表。
我单位无国有资本经营支出，《凌源市支出预算表_财政拨款国有资本经营》、为空表。
二、凌源市大王杖子乡人民政府2023年机关运行经费安排情况的说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。
2023年，凌源市大王杖子乡人民政府机关运行经费安排19万元。其中：办公费安排7万元、印刷费安排2万元、电费1万、邮电费和福利费1万、取暖费安排4万元，公务用车运行维护费安排4万元。
三、凌源市大王杖子乡人民政府2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市大王杖子乡人民政府未安排政府采购（购买服务）。
四、凌源市大王杖子乡人民政府2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数4万元，比2022年增长（下降）0万元，
五、凌源市大王杖子乡人民政府2023年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凌源市大王杖子乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市大王杖子乡人民政府2023年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市大王杖子乡人民政府2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市大王杖子乡人民政府2023年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。