目 录
第一部分 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年部门预算表
一、2023年凌源市收支预算总表
二、2023年凌源市预算支出明细表
三、2023年凌源市财政拨款支出明细表
四、2023年凌源市一般公共预算安排的预算支出明细表
五、2023年凌源市财力安排的预算支出明细表
六、2023年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、2023年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表
八、2023年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表
九、2023年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表
十、2023年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、2023年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、2023年凌源市专项债券安排的预算支出明细表
十三、2023年凌源市国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、2023年凌源市国有资本经营收入安排的预算支出明细表
十五、2023年凌源市国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十六、2023年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表
十八、2023年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表
十九、2023年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表
二十、2023年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表
二十一、2023年凌源市专户资金结转安排的支出明细表
二十二、2023年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表
二十三、2023年凌源市预算支出明细表
二十四、2023年凌源市非税收入征收计划表
二十五、2023年凌源市部门预算政府采购表
二十六、2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表
二十七、2023年凌源市部门预算项目支出明细表
二十八、2023年凌源市本级项目支出预算绩效目标情况表
二十九、2023年凌源市工资性支出明细表（经济分类）
三十、2023年凌源市商品服务支出明细（经济分类）
三十一、2023年凌源市对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）
三十二、2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）
三十三、2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）
三十四、2023年凌源市资本性支出明细（经济分类）
三十五、2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）
三十六、2023年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）
三十七、2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）
三十八、2023年凌源市其他支出明细（经济分类）
三十九、2023年凌源市收入预算总表
四十、2023年凌源市支出预算总表
四十一、2023年凌源市财政拨款收支预算总体情况表
四十二、2023年凌源市财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年部门预算情况说明
一、 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年预算情况说明
二、 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心机关运行经费安排情况说明
三、 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心政府采购（购买服务）预算安排情况
四、 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年“三公”经费预算情况说明
五、 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年国有资产占用情况说明
六、 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法规，为人力资源和社会保障、就业和人才服务、社会保险、机关事业单位保险事务等工作提供服务保障。
（二）承担城镇企业职工、城乡居民、灵活就业人员和机关事业单位人员的基本养老保险、工伤保险及失业保险等社会保险的参保登记、缴费基数核定、个人账户管理和待遇支付工作；保险稽核内控工作；承担全市企业、城乡居民、灵活就业和机关事业单位离退休人员社会化管理服务工作，离退休人员和遗属养老金待遇审核、拨付工作；承担机关事业单位职业年金经办等服务工作；承担全市企业职工、灵活就业人员退休人员档案管理和生存认证工作；编制凌源市保险基金收支预算和全市保险基金收支决算工作等职能。
（三）承担全市劳动力市场建设与管理、职业介绍与就业培训、劳务输出、组织实施创业、就业和再就业工程、全市双创工作及“双创”孵化基地建设、劳动保障业务代理、就业资金的管理与使用、发放国家规定的各项就业补贴职能；承担下岗职工就业登记和管理、劳务输出、退休职工人员档案管理、就业人员实名制管理、普惠制培训、下岗再就业小额贷款申报工作等职能。
（四）承担全市人才需求的分析、预测，全市大中专毕业生市场化就业和再就业工作的管理、协调和指导；负责办理普通高中等院校超分配期毕业生和非在职“五大”毕业生就业手续；全市体制外人才（流动人才）的人事档案统一管理；全市流动人才中党员管理工作；全市人才流动与就业指导和人才培训工作；拟定全市人才服务政策规定，完善人才市场功能和运行机制，策划和管理全市大型人才交流活动，指导人才中介机构的人才工作。
（五）负责组织开展职业技能鉴定相关工作；对各职业技能鉴定机构进行业务指导和管理等工作。
（六）承担全市人力资源和社会保障信息数据的整理整合及数据的采集、管理与维护；负责社会保障卡的制作、发放和管理。
（七）承担机关事业单位工人技术等级考核工作。
（八）完成凌源市委市政府、凌源市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
凌源市人力资源和社会保障事务服务中心
第二部分 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心部门预算公开表
凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年部门预算公开情况明细表
第三部分 凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年部门预算情况说明
一、凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市人力资源和社会保障事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年收支总预算5,068.30万元。
我单位除本级财政拨款收入外，无政府性基金收入、上级补助安排的收入、债券收入、专户收入等其他收入事项，预算表2-1-1-2《2023年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-1-3《2023年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、2-1-1-4《2023年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表》、2-1-2《2023年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表》、2-1-2-1《2023年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表》、2-1-2-2《2023年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》、2-1-2-3《2023年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》、2-1-3《2023年凌源市国有资本经营安排的预算支出明细表》、2-1-3-1《2023年凌源市国有资本经营收入安排的预算支出明细表》、2-1-3-2《2023年凌源市国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》、2-2《2023年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》、预算表2-3《2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》、2-3-1《2023年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》、2-3-2《2023年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》、2-3-3《2023年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》、2-3-4《2023年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》、预算表2-3-4《2023年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》均无支出数据，为空表。
我单位2023年预算未安排政府购买服务项目，预算表6《2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表》无支出数据，为空表。
我单位2023年预算中除基本工资，运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，预算12表《2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、预算13表《2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、预算14表《2023年凌源市资本性支出明细（经济分类）》、预算15表《2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、预算16表《2023年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、预算17表《2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、预算18表《2023年凌源市其他支出明细（经济分类）》均无支出数据，为空表。
二、凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年运行经费安排情况的说明
2023年，凌源市人力资源和社会保障事务服务中心机关运行经费安排1,246.64万元。其中：行政运行：奖金6.16万元；事业运行：基本工资417.51万元、津贴补贴218.47万元、奖金15.99万元、绩效工资76.37万元、其他社会保障缴费4.25万元、其他工资福利支出95.28万元、办公费安排7.4万元、水费1.7万元、电费5万元、邮电费4万元、取暖费32.34万元、差旅费4万元、维修（护）费3.04万元、培训费0.06万元、劳务费15.48万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.86万元其他商品和服务支出0.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出117.52万元；机关事业单位职业年金缴费支出58.74万元；事业单位医疗58.74万元；住房公积金88.1万元。
三、凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市人力资源和社会保障事务服务中心目前未安排政府采购（购买服务）用于购买办公设备。
四、凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数4万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费4万元）。
五、凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年国有资产占用情况说明
凌源市人力资源和社会保障事务服务中心所属共有车辆2辆，为一般公务用车，主要是单位机要通讯和应急公务用车等。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2022年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市人力资源和社会保障事务服务中心2023年应编制绩效目标的项目4个，实际编制绩效目标的项目4个，涉及资金3,821.66万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于人力资源和社会保障局管理事务方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。