目 录
第一部分 中共凌源市委办公室的概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共凌源市委办公室2022年部门预算表
一、2023年凌源市收支总表
二、2023年凌源市预算支出明细表
三、2023年凌源市财政拨款支出明细表
四、2023年凌源市一般公共预算安排的预算支出明细表
五、2023年凌源市财力安排的预算支出明细表
六、2023年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、2023年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表
八、2023年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表类）
九、2023年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表
十、2023年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、2023年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、2023年凌源市专项债券安排的预算支出明细表
十三、2023年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、2023年凌源国有资本经营收入安排的预算支出明细表
十五、2023年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十六、2023年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表
十八、2023年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表
十九、2023年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表
二十、2023年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表
二十一、2023年凌源市专户资金结转安排的支出明细表
二十二、2023年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表
二十三、2022年凌源市预算支出明细表
二十四、2022-2024年凌源市部门预算非税收入情况表
二十五、2023年凌源市部门预算政府采购表
二十六、2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表
二十七、2023年凌源市部门预算项目支出明细表
二十八、2023年凌源市工资性支出明细表（经济分类）
二十九、2023年凌源市商品服务支出明细（经济分类）
三十、2023年凌源市对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）
三十一、2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）
三十二、2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）
三十三、2023年凌源市资本性支出明细（经济分类）
三十四、2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）
三十五、2022年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）
三十六、2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）
三十七、2023年凌源市其他支出明细（经济分类）
三十八、凌源市一般公共预算“三公”经费支出表
三十九、凌源市部门预算项目（政策）绩效目标表
四十、凌源市部门（单位）整体绩效目标表
第三部分 中共凌源市委办公室2023年部门预算情况说明
一、关于中共凌源市委办公室2023年收支预算的总体说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、政府采购说明
四、中共凌源市委办公室2023年“三公”经费预算情况说明
五、中共凌源市委办公室2023年国有资产占用情况说明
六、中共凌源市委办公室2023年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共凌源市委办公室概况
一、主要职责
中共凌源市委办公室作为市委综合办事机构，担负着参与政务、处理事务、综合服务等重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用，承担着督导检查、协调推进、贯彻执行的落实职能。其中后勤保障工作重点包括市委日常办公用车调度使用及市委办、档案馆、信访服务中心、妇联、工商联、民盟、科协、党史研究室、机要保密技术服务中心的财务工作。
二、部门预算单位构成
中共凌源市委办公室包括以下机构：市委办、档案馆、信访服务中心、妇联、工商联、民盟、团委、党史研究室、机要技术保密服务中心。
第二部分 中共凌源市委办公室预算公开表
第三部分 中共凌源市委办公室2023年部门预算情况说明
一、关于中共凌源市委办公室2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共凌源市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算金额为1049.75万元。收入包括：财政拨款收入1049.75万元，与2022年预算收入相比，收入增加56.96万元，增加5.74%；2023年支出预算金额为1049.75万元，支出增加56.96万元，增加5.74%。其中支出包括：一般公共服务支出764.71万元，社会保障和就业支出149.77万元，卫生健康支出60.7万元，住房保障支出74.57万元。主要原因：人员增资及保险基数经费增加。
我单位除本级财政拨款一般公共预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，预算表2-1-1-2《2023年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-1-3《2023年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-1-4《2023年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2《2023年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-1《2023年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-2《2023年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-3《2023年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3《2021年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3-1《2023年凌源国有资本经营收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3-2《2023年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》、预算表2-2《2023年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》、预算表2-3《2023年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》、预算表2-3-1《2023年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》、预算表2-3-2《2023年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》、预算表2-3-3《2023年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》、预算表2-3-4《2023年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》、预算表2-3-4《2023年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》、中均无支出数据，为空表。
我单位2023年预算未安排政府采购及政府购买服务计划，预算表5《2023年凌源市部门预算政府采购表》、预算表6《2023年凌源市本级政府购买服务项目支出表》、预算表7《2023年凌源市部门预算项目支出明细表》中均无支出数据，为空表。
我单位2023年预算中除基本工资、运转经费等支出，未安排基本建设类、大型维修维护、偿还债务等其他经济事项支出，《2023年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》《2023年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》《2023年凌源市资本性支出明细（经济分类）》《2023年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》《2023年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》《2023年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》《2023年凌源市其他支出明细（经济分类）》表中均无数据，为空表。
二、 运行经费安排情况说明
2023年，凌源市委办公室机关运行经费安排107.5万元。其中：办公费安排18.55万元、印刷费21.7万元、电费0.1万元、邮电费4.46万元、取暖费0.56万元、差旅费3.5万元、维修维护费10.09万元、租赁费2万元、劳务费8.64万元、福利费0.9万元、公务用车20万元、其他商品服务支出0.68万元。
三、凌源市委办公室2023年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2023年，凌源市委办公室采购（购买服务）预算安排0万元，未安排政府采购服务。
四、中共凌源市委办公室2023年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2023年“三公”经费预算数20万元，比2022年增加2万元。
1. 因公出国（境）费0万元，与2022年比较，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与2022年比较，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费20万元（其中：公务用车购置费0万元，与2022年比较，增加2万元。公务用车运行费20万元，比2022年增加2万元。
五、中共凌源市委办公室2023年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共凌源市委办公室所属各预算单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备9套，单位价值50万元以上专用设备0套。中共凌源市委办公室2023年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、中共凌源市委办公室2023年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，中共凌源市委办公室2023年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位用于行政方面的开支，如人员工资、办公费用、管理费用等。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映行政事业单位用于事业方面的开支，如人员工资、办公费用、管理费用等。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。