目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省、朝阳市有关巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的方针政策和法律法规，组织、协调、指导全市巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴衔接工作。
（二）拟订并组织实施全市乡村振兴工作的政策、规划，组织实施全市金融扶贫工作。
（三）会同有关部门制定市本级衔接资金及对口帮扶资金分配方案，指导、检查、监督衔接资金的使用和管理。
（四）协调社会各界的巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，协调市级党政机关及社会各界参与乡村振兴衔接工作。负责协调省直单位、朝阳市直单位和凌源市直单位定点扶贫、驻村扶贫等相关工作；负责协调相关部门推进农产品深加工、文化旅游巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴；负责有关扶贫的国际交流与合作,负责省内对口帮扶工作。
（五）负责全市扶贫信息体系建设, 负责对巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴情况进行统计和动态监测工作,指导全市扶贫系统统计信息工作。
（六）承担市乡村振兴局日常工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市乡村振兴局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.凌源市乡村振兴局本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计7528.729987万元，包括：
1.财政拨款收入7528.729987万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7528.729987万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加7064.719987万元，增长1,522.54%，主要原因：2021年增加各级专项资金。
（二）支出总计7528.729987万元，包括：
1.基本支出434.593129万元，占支出总计的5.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出318.294047万元，对个人和家庭的补助支出4.079582万元，商品和服务支出112.2195万元。
2.项目支出7094.136858万元，占支出总计的94.23%。主要包括2021年各级专项资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
（三）年末结转和结余0万元。
无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出7528.729987万元，其中：基本支出434.593129万元，项目支出7094.136858万元。与上年相比，财政拨款支出增加7064.71998万元，增长1522.54%，主要原因：2021年增加各级专项资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的2449.16%，其中：基本支出完成年初预算的156.67%，项目完成年初预算的23647.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出7528.729987万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.575151万元，占0.47%；卫生健康支出15.912782万元，占0.21%；农林水支出7456.521854万元，占99.04%；住房保障支出20.7202万元，占0.28%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出35.575151万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）行政单位离退休1.1644万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费30.327216万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
（4）职业年金缴费4.083535万元，主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的27.1%，决算数小于年初预算数
（5）死亡抚恤金0万元。
（6）伤残抚恤金0万元。
3.卫生健康支出15.912782万元，包括：
（1）行政单位医疗7.371182万元。主要是医疗保险等支出，完成年初预算的87.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（2）事业单位医疗8.5416万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
4.农林水事务支出7456.521854万元，具体包括：
其他扶贫支出7094.136858万元，行政运行197.581203万元，扶贫事业机构164.803793万元。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是等支出，完成年初预算的0%。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是等支出，完成年初预算的0%。
7.住房保障支出20.7202万元，具体包括：
住房公积金20.7202万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的91.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.3939万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车，在机关事务局借用两辆车，所以年初未安排三公经费。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费28.3939万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费28.3939万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约三公经费支出。比上年减少0.38715万元，下降1.35%，主要是节约三公经费支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费28.3939万元，主要用于公务用车日常支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7528.729987万元，其中：人员经费322.373629万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费112.2195万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出112.2195万元，比上年减少56.0205万元，降低33.3%，主要原因是节约支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金30万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金30万元，自评平均分98分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“乡村振兴工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金30万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：当年预算及绩效管理中存在经费支出不足;下一步将采取以下措施加以改进：加强业务学习，提高业务水平，精确量化各项支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“乡村振兴工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年扶贫办项目支出，财政直接支出30万元，本着节俭的原则保证了巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的正常运转所支出的汽车费、劳务费、办公费等，完成了目标任务，接受了省级评估验收合格。其中：项目的经济性主要是对扶贫经费检查指导用车加油、脱贫攻坚临时人员劳务费、办公费等；项目成本进行（预算）控制、节约；项目的效率性主要是按期完成了项目目标；项目的有效性主要是项目资金使用效果完全达到了预期目标；项目的可持续性分析主要是脱贫攻坚成果需巩固，以后还要发展乡村振兴，会有大量工作要做，要维持运转还需要继续投入经费。发现的主要问题及原因：当年预算及绩效管理中存在经费支出不足，原因是随着发展乡村振兴工作任务量不断增加，支出经费量化不细，造成支出不足。下一步改进措施：加强业务学习，提高业务水平，精确量化各项支出。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表