目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
凌源市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。
凌源市人大常委会行使下列职权：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持市人民代表大会代表的选举；
3、召集市人民代表大会会议；
4、讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督市人民政府、人民法院、人民检察院及监察委员会的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令；
8、在市人民代表大会闭会期间，根据宪法和法律规定行使人事任免权。
凌源市人大常委会主任、副主任的职责，主要有：
1、决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案；
2、对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议；
3、指导和协调各专门委员会的日常工作；
4、处理常务委员会其他重要日常工作。
二、部门决算单位构成
纳入人大2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：凌源市人民代表大会常务委员会办公室
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计816.58万元，包括：
1.财政拨款收入816.58万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入816.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
与上年相比，今年收入增加11.81万元，增长1.47%，主要原因：一是人员调整工资增加等；二是疫情防控需要。
（二）支出总计816.58万元，包括：
1.基本支出816.58万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出472.04万元，对个人和家庭的补助支出38.87万元，商品和服务支出97.28万元。
2.项目支出208.4万元，占支出总计的25.52%。主要包括人代会及人大代表活动等业务支出。
与上年相比，今年支出增加11.81万元，增长1.47%，主要原因：一是人员调整工资增加等；二是疫情防控需要。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出816.58万元，其中：基本支出608.18万元，项目支出208.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.81万元，增长1.47%，主要原因：一是人员调整工资增加等；2021年度财政拨款支出完成年初预算的139.63%，其中：基本支出完成年初预算的123.52%，项目完成年初预算的225.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出816.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出673.06万元，占82.42%；社会保障和就业支出71.59万元，占8.77%；卫生健康支出43.05万元，占5.27%；住房保障支出28.88万元，占3.34%。
1.一般公共服务支出673.06万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）419.33万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的125.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整人员变动。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）128.53万元，主要是人代会等支出，完成年初预算的183.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控需要及2021年为人大换届年。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）45.32万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的110.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加工资增长等。
2.社会保障和就业支出71.59万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休14.75万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休增长等。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费42.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整等。
（3）机关事业单位职业年金缴费14.06万元，主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的642.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调离退休等补缴所致。
3.卫生健康支出43.05万元，包括：
（1）行政单位医疗41.24万元，主要是行政人员医疗缴费等支出，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（2）事业单位医疗1.81万元，主要是事业人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调离。
4.住房保障支出28.88万元，具体包括：
住房公积金28.88万元，主要是公积金缴费等支出，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.9万元，占“三公”经费支出的6.97%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。2021年国内公务接待累计20批次、182人、0.9万元，主要用于商务洽谈等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2021年公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行费12万元，占“三公”经费支出的93.03%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12万元，主要用于防疫、人大代表走访及三查（察）等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出607.37万元，其中：人员经费510.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费97.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出97.28万元，比上年减少83.4万元，降低46.16%，主要原因是大力开展增收节支。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额129.95万元，其中：政府采购货物支出1.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出128.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是防疫、人大代表走访及三查（察）等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金208.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“大型会议费”“人大专项业务经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金584.81万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是需要细化费用管理;二是应及时保证各项支出复核。下一步将采取以下措施加以改进：1.加强对绩效管理的认识，提升绩效目标可量化性。2.进一步梳理专项资金，加强专项资金的整合力度。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“大型会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为70.193821万元，执行数为70.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障每年人大会议正常运转，助推人大工作高质量发展。发现的主要问题及原因：一是会议费支出较高，二是责任分工不明确。下一步改进措施：一是健全管理工作机制，二是明确责任分工。
（2）“人大专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为21.09万元，执行数为21.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证人大代表活动正常运行，保障人大代表履行职能。发现的主要问题及原因：一是培训会议费支出零散，二是缺乏系统管理。下一步改进措施：一是加强系统管理，二是及时报送监督。
（3）“人员类项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为522.970234万元，执行数为522.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善人大工作开展，充分发挥政协作用。发现的主要问题及原因：一是对预算重视不够;二是核算不够规范。下一步改进措施：一是加强预算工作，二是进一步规范核算工作。
(4)“公用经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为49.61万元，执行数为49.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕市委、市政府中心工作，发挥特色优势，助推人大工作高质量发展，发挥人大作用。发现的主要问题及原因：一是管理制度不完善;二是责任制度得不到落实。下一步改进措施：一是加强制度管理，二是责任制度落实到位。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人大事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
11.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映人大部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映人大部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度部门决算表