目 录
第一部分 凌源市农产品加工园区管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 凌源市农产品加工园区管理委员会部门2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凌源市农产品加工园区管理委员会2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年度部门（单位）整体绩效自评表
第一部分 凌源市农产品加工园区管理委员会概况
一、主要职责
（1）组织编制园区建设总体规划;
（2）提出园区相关政策建议并组织实施；
（3）拟定园区建设管理办法并负责考核；
（4）承担上级对园区建设的检查、调度和考核工作；
（5）负责园区配套基础设施建设；
（6）负责园区招商引资，项目建设工作；
（7）协调各职能部门为入驻企业办理和完善相关手续；
（8）帮助入驻企业申报项目，争取上级扶持；
（9）负责园区内标准化生产、安全生产和农产品安全监督等工作；
（10）负责园区内固定资产管理和融资信贷等工作；
（11）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入凌源市农产品加工园区管理委员会2021年部门决算编制范围的只有本单位，单位没有二级预算单位。
第二部分 凌源市农产品加工园区管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计315.26万元，包括：
1.财政拨款收入315.26万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入315.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少258.33万元，下降45%，主要原因是项目资金减少。
（二）支出总计315.26万元，包括：
1.基本支出43.96万元，占支出总计的14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出0.96万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出43万元。
2.项目支出271.3万元，占支出总计的86%。主要包括园区规划设计、对企业的补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少258.33万元，下降45%，主要原因是项目资金减少。
（三）年末结转和结余0万元。
本年没有结转和结余资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出315.26万元，其中：基本支出43.96万元，项目支出271.3万元。与上年相比，财政拨款支出减少258.33万元，下降45%，主要原因是项目资金减少。本单位2020年8月撤销，并入朝阳凌源经济开发区，年初无预算，支出都是年中追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出315.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.96万元，占0.3%；农林水支出314.3万元，占99.7%。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0.96万元，主要是补发工资支出，年中追加资金。
2.农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）314.3万元，主要是园区运转费、规划设计费、支持园区企业补助等支出，年中追加资金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.09万元，完成年初预算的0%，年初预算数的主要原因是年初无预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.09万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费3.09万元，占“三公”经费支出的100%。其中：公务用车购置费0万元,当年划拨公务用车1辆。公务用车运行维护费3.09万元，主要用于车辆加油、维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.96万元，其中：人员经费0.96万元，主要是补发工资；日常公用经费43万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出43万元，比上年减少95万元，下降69%，主要原因是园区4月重新成立。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
无
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
（五）其它说明事项。单位2020年8月撤消，并入朝阳凌源经济开发区，2021年4月重新成立。因无年初预算，人员支出都在原单位列支，年末实有人员6人，遗属人员2人。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位支出的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
第四部分 凌源市农产品加工园区管理委员会