目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责凌源市政绩考评办工作；
（二）组织协调各考评责任单位年度重点工作目标的编制、分解，考评标准制定、审定和考核评价工作；起草、制定《凌源市年度重点目标管理考评实施办法》；组织协调全市重点工作目标管理考评工作，对考评结果进行汇总、审核、排序，并向市委提出相关考评奖惩意见；
（三）负责督促各考评责任单位履行职责。协调完成政绩考评工作的各项任务；
（四）对项目固定资产投入、农业经济工作等重点考评项目实施办法；
（五）负责全市政绩考评体系的建设并进行业务指导；
（六）完成市委交办其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入政绩考评办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：政绩考评办公室。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计99.62万元，包括：
1.财政拨款收入99.61万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入99.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少118.25万元，降低54.28%，主要原因：缩减开支。
（二）支出总计99.62万元，包括：
1.基本支出99.62万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出64.91万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出34.71万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少118.25万元，降低54.28%，主要原因：节约开支。
（三）年末结转和结余0.01万元。
主要是剩余原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：缩减开支。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出99.62万元，其中：基本支出99.62万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少118.25万元，降低54.28%，主要原因：缩减开支。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100.37%，其中：基本支出完成年初预算的100.37%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出99.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出85.68万元，占86.01%；社会保障和就业支出6.67万元，占6.7%；卫生健康支出2.67万元，占2.68%；住房保障支出4.6万元，占4.62%。
1.一般公共服务支出85.68万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）10.94万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用等支出，年初预算没有此科目分类。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）56.74万元，主要是工资、商品和服务支出、奖金等支出，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是奖金金额增加、工资增资。
（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）18万元。主要是工资、商品和服务支出、奖金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算进行。
2.社会保障和就业支出6.67万元，具体包括：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.47万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的78.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政人员变动，缴费基数有变化。机关事业单位职业年金缴费支出0.2万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的4.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是无行政人员，缴费基数有变化。
3.卫生健康支出2.67万元，包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.67万元，主要是事业人员医疗支出，完成年初预算的64.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初，一体化预算基数照年末基数有变化。
4.住房保障支出4.6万元，包括：
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）4.6万元。主要是住房公积金支出，完成年初预算的74.43%，主要原因是基数有变化。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.16万元，完成年初预算的254%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限长，维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.16万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。
3.公务用车购置及运行费10.16万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的254%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限长，维护费用增加。比上年增加2.36万元，增长30.26%，主要是绩效考核下乡需要等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.16万元，主要用于绩效考核等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出99.62万元，其中：人员经费64.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出99.62万元，比上年减少118.25万元，降低54.28%，主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0X万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金99.25万元，自评平均分100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年度部门决算表