目 录
第一部分 中共凌源市委党史研究室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共凌源市委党史研究室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共凌源市委党史研究室2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共凌源市委党史研究室概况
一、主要职责
组织、指导、督促和检查地方志、地方党史工作；拟定地方志、地方党史工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方党史；搜集、保存地方志、地方党史文献和资料，组织整理旧志，推动地方志、地方党史理论研究；组织开发利用地方志、地方党史资源。
二、部门决算单位构成
中共凌源市委党史研究室
第二部分 中共凌源市委党史研究室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计94.5万元，包括：
1.财政拨款收入94.5万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入94.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加17.88万元，上升了23.34%，主要原因增加项目。
（二）支出总计94.5万元，包括：
1.基本支出55.5万元，占支出总计的58.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.69万元，对个人和家庭的补助支出3.48万元，商品和服务支出4.32万元。
2.项目支出39万元，占支出总计的41.27%。主要包括科学技术业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加17.88万元，上升了23.34%，主要原因增加项目。
（三）年末结转和结余0万元。
无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出94.5万元，其中：基本支出55.5万元，项目支出39万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.88万元，上升了23.34%，主要原因增加项目。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的145.68%，其中：基本支出完成年初预算的99.34%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度财政拨款支出94.5万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出79.43万元，占84.05%；社会保障和就业支出5.62万元，占5.95%；卫生健康支出5.77万元，占6.11%；住房保障支出3.68万元，占3.89%。
1.科学技术支出79.43万元，具体包括：
（1）基本支出40.43万元，主要是人员日常公用经费及人员工资等支出，完成年初预算的72.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动等原因。
（2）项目支出39万元，主要是办公费、印刷费及劳务费等支出，完成年初预算的433.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是物价上涨等原因。
2.社会保障和就业支出5.62万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.16万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费5.46万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的145.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动等。
3.卫生健康支出5.65万元，包括：
（1）事业单位医疗5.77万元，主要是行政事业人员医疗费用等支出，完成年初预算的89.46%，决算数大于年初预算数的主要是人员变动等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.5万元，其中：人员经费51.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出4.32万元，减少3.87万元，降低47.25%，主要原因是人员变动和厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金39万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政决算存在差异，二是经费管理制度不够完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格按照预算编制支出，二是建立健全的工作经费管理制度，并严格执行相关经费管理制度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构基本支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共凌源市委党史研究室2021年度部门决算表