目 录
第一部分 凌源市供销联社概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 凌源市供销联社2022年部门预算表
一、 2022年收支总表
二、 2022年预算支出明细表
三、 2022年财政拨款支出明细表
四、 2022年一般公共预算安排的预算支出明细表
五、 2022年财力安排的预算支出明细表
六、 2022年有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、 2022年上级补助收入安排的预算支出明细表
八、 2022年一般债券收入安排的预算支出明细表
九、 2022年政府性基金安排的预算支出明细表
十、 2022年政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、 2022年政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、 2022年专项债券安排的预算支出明细表
十三、 2022年国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、 2022年国有资本经营收入安排的预算支出明细表
十五、 2022年国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十六、 2022年纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十七、 2022年上半年结转结余安排的支出明细表
十八、 2022年一般公共预算结转安排的支出明细表
十九、 2022年政府性基金结转安排的支出明细表
二十、 2022年国有资本经营结转安排的支出明细表
二十一、 2022年专户资金结转安排的支出明细表
二十二、 2022年单位自有资金结转安排的支出明细表
二十三、 2022年预算支出明细表
二十四、 2022-2024年部门预算非税收入情况表
二十五、 2022年部门预算政府采购表
二十六、 2022年本级政府购买服务项目支出表
二十七、 2022年部门预算项目支出明细表
二十八、 2022年工资性支出明细表（经济分类）
二十九、 2022年商品服务支出明细（经济分类）
三十、 2022年商品服务支出明细（经济分类）
三十一、 2022年对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）
三十二、 2022年债务利息及费用支出明细（经济分类）
三十三、 2022年基本建设类资本性支出明细（经济分类）
三十四、 2022年资本性支出明细（经济分类）
三十五、 2022年基本建设类对企业补助支出明细表（经济分类）
三十六、 2022年对企业补助支出明细（经济分类）
三十七、 2022年社会保障基金补助支出明细（经济分类）
三十八、 2022年其他支出明细（经济分类）
三十九、 一般公共预算“三公”经费支出表
四十、 部门预算项目（政策）绩效目标表
四十一、部门（单位）整体绩效表
第三部分 凌源市供销联社2022年部门预算情况说明
一、 凌源市供销联社2022年预算情况说明
二、 凌源市供销联社机关运行经费安排情况说明
三、 凌源市供销联社政府采购（购买服务）预算安排情况
四、 凌源市供销联社2022年“三公”经费预算情况说明
五、 凌源市供销联社2022年国有资产占用情况说明
六、 凌源市供销联社2022年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市供销联社概况
一、主要职责
1、制定全市供销事业的发展规划和全市供销工作计划，指导行业发展和改革。
2、依据政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行协调和管理，对民爆物资市场安全经营进行管理。
3、组织农村商品基地，综合服务网站，专业合作社和各类农协会建设，落实专业合作经济组织发展资金，管理和运营本级社有资产。
4、组织领导全县（市）供销合作社贯彻执行党和政府的方针、政策、执行上级社的决议、决定。
5、向政府和有关部门反映社员和农民群众的意见与要求，争取政府扶持。
6、承担政府委托的业务，行使政府授予的职权。
7、督促和检查全县（市）供销合作社遵守社章，坚持民主管理，保障社员的民主权利。
8、合理设立机关机构，并指导其发挥职能作用。
9、完成市委、市政府交办的其它工作事项。
二、部门预算单位构成
凌源市供销合作社联合社
第二部分 凌源市供销联社部门预算公开表
第三部分 凌源市供销联社2022年部门预算情况说明
一、凌源市供销联社2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市供销联社2022年收支总预算181.81万元。相比上年同期，预算收入增加17.04万元，增长10.34%。增加的主要原因是在职人员工资增加导致工资福利及个人和家庭补助支出增加；预算支出增加17.04万元，增长10.34%。增加的主要原因是在职人员工资增加导致工资福利及个人和家庭补助支出增加。
我单位无本级财政拨款及行政事业性收费安排的一般公共预算支出外，无政府性基金支出、上级补助安排的支出、专户支出等其他支出事项，预算表2-1-1-2《2022年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-1-3《2022年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-1-4《2022年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2《2022年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-1《2022年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-2《2022年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》、预算表2-1-2-3《2022年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3《2022年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3-1《2022年凌源国有资本经营收入安排的预算支出明细表》、预算表2-1-3-2《2022年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》、预算表2-2《2022年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》、预算表2-3《2022年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》、预算表2-3-1《2022年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》、预算表2-3-2《2022年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》、预算表2-3-3《2022年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》、预算表2-3-4《2022年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》、预算表2-3-4《2022年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》、预算表4《2022-2024年凌源市部门预算非税收入情况表》、预算表5《2022年凌源市部门预算政府采购表》、预算表6《2022年凌源市本级政府购买服务项目支出表》、预算11表《2022年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》、预算12表《2022年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》、预算13表《2022年凌源市资本性支出明细（经济分类）》、预算表14《2022年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》、预算15表《2022年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》、预算16表《2022年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》、预算表17《2022年凌源市其他支出明细（经济分类）》、为空表。
二、凌源市供销联社2022年机关运行经费安排情况的说明
2022年，凌源市供销联社机关运行经费安排34.8万元。其中：办公费安排5.5万元(其中：基本支出办公费1.5万元，项目支出办公费4万元），手续费0.05万元，水费安排0.08万元、电费安排0.32万元，邮电费安排0.25万元，取暖费2.06万元，差旅费安排0.6万元，福利费安排0.12万元，公务用车运行维护费安排2.0万元，其他商品和服务支出0.2万元，租赁费安排16万元，其他交通费用安排7.62万元。
三、凌源市供销联社2022年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2022年，凌源市供销联社政府采购（购买服务）预算安排共计0万元。
四、凌源市供销联社2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2022年“三公”经费预算数2万元，较2021年下降0.15万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与2021年持平。
2.公务接待费0万元，较2021年下降0.15万元。主要原因是响应中央、省市文件精神，厉行勤俭节约。
3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行费2万元，与2021年持平）。
五、凌源市供销联社2022年国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，凌源市供销联社所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市供销社2022年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市供销联社2022年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市供销社2022年应编制绩效目标的项目2个，实际编制绩效目标的项目2个，涉及资金20万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。