目 录
第一部分 凌源市森林公安局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 凌源市森林公安局2022年部门预算表
一、2022年凌源市收支总表
二、2022年凌源市预算支出明细表
三、2022年凌源市财政拨款支出明细表
四、2022年凌源市一般公共预算安排的预算支出明细表
五、2022年凌源市财力安排的预算支出明细表
六、2022年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表
七、2022年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表
八、2022年凌源市一般债券收入安排的预算支出明细表
九、2022年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表
十、2022年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表
十一、2022年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表
十二、2022年凌源市专项债券安排的预算支出明细表
十三、2022年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表
十四、2022年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表
十五、2022年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表
十六、2022年凌源市上年结转结余安排的支出明细表
十七、2022年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表
十八、2022年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表
十九、2022年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表
二十、2022年凌源市专户资金结转安排的支出明细表
二十一、2022年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表
二十二、2022年凌源市预算支出明细表
二十三、2022年凌源市非税收入征收计划表
二十四、2022年凌源市部门预算政府采购表
二十五、2022年凌源市本级政府购买服务项目支出表
二十六、2022年凌源市部门预算项目支出明细表
二十七、凌源市本级2022年项目支出预算绩效目标情况表
二十八、2022年凌源市工资性支出明细表（经济分类）
二十九、2022年凌源市商品服务支出明细（经济分类）
三十、2022年凌源市对个人和家庭的补助支出明细（经济分类）
三十一、2022年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）
三十二、2022年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）
三十三、2022年凌源市资本性支出明细（经济分类）
三十四、2022年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）
三十五、2022年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）
三十六、2022年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）
三十七、2022年凌源市其他支出明细（经济分类）
三十八、一般公共预算“三公”经费支出表
三十九、部门（单位）整体绩效目标表
四十、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 凌源市森林公安局2022年部门预算情况说明
一、 凌源市森林公安局2022年预算情况说明
二、 凌源市森林公安局机关运行经费安排情况说明
三、 凌源市森林公安局政府采购（购买服务）预算安排情况
四、 凌源市森林公安局2022年“三公”经费预算情况说明
五、 凌源市森林公安局2022年国有资产占用情况说明
六、 凌源市森林公安局2022年项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凌源市森林公安局概况
一、主要职责
负责指导基层派出所做好辖区涉及森林治安案件查处工作：
1、非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物案。
2、非法收购运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵濒危野生动物制品案。
3、非法狩猎案。
4、非法占用农用地案。
5、非法采伐、毁坏国家重点保护植物案。
6、非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品案。
7、盗伐林木案。
8、滥发林木案。
9、非法收购运输盗伐、滥伐的林木案等刑事案件。
查处森林领域违法犯罪行为；负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
二、部门预算单位构成
纳入凌源市森林公安局2022年部门预算编制单位包括：
1.凌源市森林公安局机关
第二部分 凌源市森林公安局部门预算公开表
第三部分 凌源市森林公安局2022年部门预算情况说明
一、凌源市森林公安局2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，凌源市森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。凌源市森林公安局2022年收支总预算237.26万元。相比上年同期，财政拨款收入增加26.06万元，增长9%。增加的主要原因在职人员工资费用增加；经费支出收入增加26.06万元，增长9%。增加的主要原因在职人员工资费用增加。
我单位无特定用途非税收入安排的预算支出，表2-1-1-2《2022年凌源市有特定用途非税收入安排的预算支出明细表》为空表；我单位无上级补助收入安排的预算支出，表2-1-1-3《2022年凌源市上级补助收入安排的预算支出明细表》为空表；我单位无上级补助收入安排的预算支出，表2-1-1-4《上级补助收入安排的预算支出》为空表；我单位无2022年凌源市政府性基金安排的预算支出，表2-1-2《2022年凌源市政府性基金安排的预算支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市政府性基金收入安排的预算支出，表2-1-2-1《2022年凌源市政府性基金收入安排的预算支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出，表2-1-2-2《2022年凌源市政府性基金上级补助安排的预算支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市专项债券安排的预算支出，表2-1-2-3《2022年凌源市专项债券安排的预算支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源国有资本经营安排的预算支出，表2-1-3《2022年凌源国有资本经营安排的预算支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源国有资本经营收入安排的预算支出，表2-1-3-1《2022年凌源国有资本经营收入安排的预算支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出，表2-1-3-2《2022年凌源国有资本经营上级补助收入安排的预算支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出，表2-2《2022年凌源市纳入专户管理的行政事业性收入安排的支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市上年结转结余安排的支出，表2-3《2022年凌源市上年结转结余安排的支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市一般公共预算结转安排的支出，表2-3-1《2022年凌源市一般公共预算结转安排的支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市政府性基金结转安排的支出，表2-3-2《2022年凌源市政府性基金结转安排的支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市国有资本经营结转安排的支出，表2-3-3《2022年凌源市国有资本经营结转安排的支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市专户资金结转安排的支出，表2-3-4《2022年凌源市专户资金结转安排的支出明细表》为空表；表2-3-4《2022年凌源市单位自有资金结转安排的支出明细表》为空表；我单位无2022年凌源市部门预算政府采购，表四《凌源市非税收入征收计划表》为空表；表5《2022年凌源市部门预算政府采购表》为空表；我单位无2022年凌源市本级政府购买服务项目支出，表6《2022年凌源市本级政府购买服务项目支出表》为空表；我单位无2022年凌源市债务利息及费用支出，表12《2022年凌源市债务利息及费用支出明细（经济分类）》为空表；我单位无2022年凌源市基本建设类资本性支出，表13《2022年凌源市基本建设类资本性支出明细（经济分类）》为空表；我单位无2022年凌源市资本性支出，表14《2022年凌源市资本性支出明细（经济分类）》为空表；我单位无2022年凌源市基本建设类对企业补助支出，表15《2022年凌源市基本建设类对企业补助支出明细（经济分类）》为空表；我单位无2022年凌源市对企业补助支出，表16《2022年凌源市对企业补助支出明细（经济分类）》为空表；我单位无2022年凌源市社会保障基金补助支出，表17《2022年凌源市社会保障基金补助支出明细（经济分类）》为空表；我单位无2022年凌源市其他支出，表18《2022年凌源市其他支出明细（经济分类）》为空表。
二、凌源市森林公安局2022年机关运行经费安排情况的说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，凌源市森林公安局机关运行经费安排32.2万元。其中：办公费安排2万元、邮电费安排1.60万元、取暖费安排0.30万元、差旅费安排1万元、维修护费安排1万元、租赁费安排0万元、会议费安排0万元、培训费安排0万元、公务接待费安排0万元、专用材料费安排0万元、专用燃料费安排0万元、劳务费安排1.40万元、福利费安排0.16万元、公务用车维护费安排10万元、其他交通费安排0万元、其他商品服务支出安排2.70万元。
三、凌源市森林公安局2022年政府采购（购买服务）安排情况的说明
2022年凌源市森林公安局无政府采购（购买服务）。
四、凌源市森林公安局2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2022年“三公”经费预算数10万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%其中：
1.因公出国（境）费0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）%。
2.公务接待费0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车购置费0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%）0
五、凌源市森林公安局2022年国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，凌源市森林公安局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车（含单位机要通讯，应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0套，单位价值50万元以上专用设备0套。凌源市森林公安局2022年年初预算购置车辆0辆，金额0万元。
六、凌源市森林公安局2022年项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，凌源市森林公安局2022年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金20.63万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。